都匀市文峰街道办事处2018年度部门预算和“三公”经费预算公开

目 录:

一、部门基本情况

（一）部门主要职责职能。

    （二）单位人员情况。 

二、部门预算安排情况                          。

（一）一般公共预算收入情况（增减原因）。

（二）一般公共预算支出情况（增减原因）。

（三）政府性基金预算支出情况。  

（四）机关运行经费安排情况。

（五）“三公”经费预算情况。

三、国有资产占用使用情况

四、政府采购预算情况。

五、绩效目标评价情况。

六、非财政拨款情况。

七、专业性较强的名词解释

八、附表（部门预算公开报表）

一、部门基本情况

　　（一）部门主要职责职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府交给的各项工作任务。

2、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征收管理工作。

3、指导社区居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，反映居民群众的意见和要求，组织居民参与社区事务与民主管理。

4、实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险、住房保障和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。

5、研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化方向发展。

6、以社区服务志愿者活动为龙头，搞好社区教育、社区文化、社区科普、社区体育、社区卫生和文明创建，提高居民群众的素质。

7、负责城市管理工作，加强辖区内的市容环境、卫生、园林绿化管理、监督环境保护，组织开展群众性爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土等工作。

8、积极为区域经济发展提供良好的投资、经营环境，并会同市有关部门抓好组织协调与服务配合，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康发展。

9、组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

10、负责辖区内的社会治安综合治理工作，协同市司法部门加强司法所管理，组织开展社会主义民主与法制宣传教育，提供法律服务，建立健全人民调解网络，维护辖区政治稳定和社会安定。

11、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

文峰街道办事处内设机构7个，分别为：

1、党政人大办公室

2、社会事业办公室

3、经济发展办公室

4、卫生和人口计划生育办公室

5、社会治安综合治理办公室

6、城市管理服务办公室

7、安全生产监督管理办公室

　　办事处人大、纪工委（监察）、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联、残联组织按有关法律、章程和规定分别设置并挂牌子。不设专门的办事机构，其日常工作职责由相应的党政办事机构承担。

　　    （二）单位人员情况：

 1、文峰街道办事处核定行政编制29名，其中党工委书记1名、人大工委主任1名、办事处主任1名、党工委专职副书记1名（兼政协联络组组长）、纪工委书记1名、政法委书记1名、办事处副主任3名、人武部部长1名，副科级组织委员1名（兼宣传委员、统战委员）。

2、内设机构领导职数：党政人大办公室主任1名、副主任1名；社会事业办公室主任1名；经济发展办公室主任1名；卫生和人口计划生育办公室主任1名；社会治安综合治理办公室主任1名；城市管理服务办公室主任1名、安全生产监督管理办公室主任1名。

3、党群团组织领导职数：纪工委（监察室）设副书记2名（1名专职副书记，1名副书记兼监察室主任）；共青团委员会书记1名；妇女联合会主席1名；残联专职理事长1名。

　　4、机关工勤人员编制4名，由财政全额预算管理。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

1、2018年一般公共预算拨款收入总额为1098.27万元，于上年相比增加201.29万元，同比增长0.82%，主要原因为：1、社区干部工资增加；2、机关养老保险增加；3、公务车交通补贴增加。

1. 一般公共预算拨款支出1098.27万元，较上年增加201.29万元，同比增长0.82 %，主要原因为：1、社区干部工资增加；2、机关养老保险增加；3、公务车交通补贴增加。

其中：基本支出976.60万元和项目支出121.67万元。

　　    （一）基本支出976.60万元预算情况。基本支出指我办为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。其中：

1.严格按照国家规定和省州相关规定核定开支的在职、离退休人员工资津贴、社会保险、公积金等预算532.57万元；

2.临时人员工资、社会保险等预算419.22万元；

3.定额公用经费24.80万元。

　　   （二）项目支出121.68万元预算情况。项目支出主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中：

1.社会抚养经费（100%非税）15万元，主要是用于计生工作开展。

2.村级转移支付金和村级公益金1.68万元，主要是用于庆云宫村公务支出；

3.人社服务中心专项工作经费2万元，主要是用于单位人社服务中心的工作开支；

4.社区办公经费43万元，主要是用于8个社区一个村的一年行政运行开支；

5.整脏治乱专项工作经费50万元，主要用于文峰片区2018年的整脏治乱工作开展；

6.综治专项工作经费10万元，主要用于2018年我单位综治维稳工作的支出。

（三）2018年政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出。

（四）机关运行经费安排情况。

我单位2018机关运行经费预算总额为：146.48万元，用于单位计生、整脏治乱、综治工作等方面的支出。比上年增加0.98%，原因为：工作量和工作强度增大，故开支增加。

• “三公”经费预算情况。2018年“三公”经费预算安排为8.22万元，占公共财政预算支出的0.0075%，与2017年相比减少0.33万元，下降0.96%，减少的原因是严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求，压缩支出。
• 1.2018年无因公出国（境）预算开支。

2.2018年公务接待费预算3.72万元，占公共财政预算支出的0.0034%。主要用于迎接省州工作检查、工作交流和开展业务工作发生的公务接待支出。

3.公务车运行维护费预算4.50万元，占公共财政预算支出的0.0041%。2018年无车辆购置预算支出；公务用车运行维护费预算主要用于单位3辆公务用车（或开展本单位计生、整脏治乱、综治工作等工作）所发生的车辆维修养护费、油料费、停车过路费、车辆保险等费用开支。

五、国有资产占用使用情况

2018年1月，都匀市文峰街道办事处共有车辆3辆，都属于公务用车。

六、政府采购预算情况。

2018年度，都匀市文峰街道办事处无政府采购预算。

七、绩效目标评价情况。

2018年度，都匀市文峰街道办事处未有评价项目。

八、非财政拨款情况。

2018年度，都匀市文峰街道办事处无非财政拨付款收支预算。

九、专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为了保证机关正常运转的工作经费。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

都匀市文峰街道办事处2018年部门预算及“三公”经费公开参考格式.xls