都匀市科技局2017年部门决算分析报告

　　目 录:

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职责。

　　（二）部门预算单位构成。

　　二、2017年收支决算情况。

　　三、机关运行经费执行情况说明。

　　四、政府采购情况说明。

　　五、国有资产占用使用情况。

　　六、绩效评价情况说明。

　　七、部门（单位）“三公”经费增减变化情况说明。

　　八、专业性较强的名词解释

　　九、附表（部门决算公开报表）

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调；起草有关（科技管理、知识产权管理及防震减灾等方面的规范性文件；组织实施科技重点项目、市级科技计划工作；负责市级科技经费使用的监督管理等工作。

　　（二）机构情况

　　根据《中共都匀市委 都匀市人民政府关于市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（匀党发[2014]13号），我单位名称由都匀市科学技术局变更为都匀市科学技术和知识产权局，为都匀市发展和改革局管理的正科级事业单位。

　　（三）人员情况

　　2016年末职工人数为11人，2017年9月调出1人，10月通过招考考入1人，现在职工人数11人。

　　二、2017年收支决算情况

　　（一）2017年度部门决算收支情况

　　1.2017年度收入决算总额为4388.3万元，比上年增加205万元，同比增长4.9%，其原因是：2017年增加了边补、科技项目增加，财政拨款收入有所增加。

　　2.2017年度支出决算总额为4502.51万元，比上年增加329.97万元，同比增长8%，其原因是：科技项目增加，其中：科技计划项目支出4342.63万元，社会保障和就业支出15万元，医疗卫生与计划生育支出6.8万元，住房保障支出13.3万元。

　　3.非财政拨款情况。本年非财政拨款0万元。

　　4.结余情况。上年结余结转178.48万元，当年结余64.27万元，减少结余114.21万元。当年结余的主要原因是支付上年项目经费。

　　（二）2017年一般公共预算财政拨款收支情况

　　1.2017年度一般公共预算财政拨款收入4388.3万元，均为公共财政预算拨款收入。

　　2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算4502.51万元，比上年增加329.97万元，同比增长8%，其主要原因是基本和项目支出的经费增加。其中：

　　（1）基本支出159.88万元，具体是：严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为104.17万元; 对个人和家庭的补助支出为55.71万元。

　　办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费5.55万元。

　　项目支出4342.63万元，是用于：用于年度科技项目开展工作经费。

　　（三）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0元。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0元。

　　（四）2017年机关运行经费支出情况

　　2016年本部门机关运行经费支出159.8万元，2017年日常公用经费决算数据比2016年据算数据有所减少。原因是压减经费。

　　三、机关运行经费执行情况说明

　　办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费5.55万元，项目支出4342.63万元，是用于：用于年度科技项目开展工作经费

　　四、政府采购情况说明

　　2017年，没有政府采购，数据为2016年采购金额。

　　五、国有资产使用占用情况

　　2017年，年初资产总额229万元，当年固定资产增加0.68万元，年末资产总额116.11万元，其中：流动资产100.74万元，固定资产15.37元。

　　本部门（单位）共有车辆1辆，为一般公务用车

　　六、绩效评价情况说明

　　（一）支出绩效管理分析

　　（1）行政事业人员严格遵守工作纪律及作息时间。

　　（2）及时准确完成人事科布置的各种报表、考勤、登记表。

　　（3）按时发放离退休、过渡性安置人员、抚恤人员及供养人员的各项费用，全年无拖欠。

　　（4）按时缴纳退休人员大病统筹费用，保障退休人员正常享受医疗保险待遇。

　　（5）坚持组织对离休人员、困难职工进行慰问。

　　（6）积极组织党组织各项活动。

　　(二)主要工作成效

　　（一）加强科技攻关、资金管理，强化科技支撑。

　　成功申报贵州都匀蔬菜农业科技示范园区为省级农业科技示范园区。对2016年市级科技计划项目开展验收，完成31家企业科技项目验收。积极组织都匀市各部门及民营科技企业申报2017年科技计划项目，目前有80家企业申报。组织9家企业代表参加“2017年高新技术企业认定培训及企业研究开发费用加计扣除政策解读暨培训会”。组织申报科技成果产业化项目2项；科技支撑计划项目1项；大学生创业企业4家。完成新增科技型企业备案37家；获小巨人成长企业1家、科技型种子企业3家，共获省科技厅资金资助65万元；我市平浪酝祥香米种植有限公司、兴隆辣椒农民专业合作社、金誉玺生物科技有限公司、都云毛尖茶叶有限公司4家企业获得省科技厅58万元科技创新券补助。目前，贵州杰傲建材有限责任公司已进入贵州省2017年第二批拟认定高新技术企业公示名单。截止2017年9月，共完成技术合同交易额583.3万元。

　　（二）开展科技服务企业活动，切实为企业服务。组织技术专家、金融专家、知识产权专家、科技管理干部，深入企业一线，宣讲政策法规，帮助解决技术难题。截至目前，以局领导、业务科室负责人、业务骨干为成员的科技服务小组，已走访服务企业40多家，解决企业发展难题10多项。

　　（三）以项目为载体，推动企业技术研发。培育引导主导产业集聚发展，推动招商引资工作。目前已迎来21家首批签约入驻企业，其中18家已签订场地使用合同书，涵盖生活家居、民族工艺、装备制造、文化传媒、保健食品、卫计网络、专利代理等行业。至此，共收到入孵企业申报项目22个，其中16家申报项目已通过市专家评审组审核。该16家企业在孵化园区孵化过程中投入资金超过817万元。

　　七、“三公”经费支出情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算1.3万元，比上年减少0.12万元，同比降低8.4%. 原因是我单位严格控制接待支出标准、批次和陪同人数。其中：

　　（一）因公出国（境）支出。本年共支出0万元.

　　（二）公务接待费支出。本年共支出0.11万元，较上年下降0.01%，共1接待批次、2人次。主要是严格执行中央八项规定，严格控制接待支出标准、批次和陪同人数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　1.公务用车购置费。本年无公务用车购置费。

　　2.公务用车运行维护费。本年共支出1.18万元，较上年下降8.5%。主要是实施公务用车改革，公务用车减少及严格控制支出。

　　八、专业性较强的名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为了保证机关正常运转的工作经费。

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

　　九、附表（部门决算公开报表）

　　财政拨款收入支出决算总表 (2).xls