目    录

第一部分    都匀市妇女联合会概况

一、部门主要职能

二、部门机构构成

三、部门人员构成

第二部分   都匀市妇女联合会2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分    都匀市妇女联合会其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、政府采购情况

三、国有资产占用使用情况

四、项目支出安排情况说明

五、预算绩效管理情况

六、国有资本经营预算

七、专有名词解释

第四部分    都匀市妇女联合会2025年预算公开报表

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

都匀市妇女联合会2025年度部门预算及“三公”经费预算公开的说明

第一部分    都匀市妇女联合会概况

一、部门主要职能

都匀市妇女联合会是参公行政机构，主要职能有：

1.根据党的中心任务，指导市、乡（镇）、村三级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；加强与团体会员、女性社会组织和社会各界的联系。

2.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督， 协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。

4.调查研究全市妇女儿童工作的状况和问题，及时向市委、市政府反映情况，提出意见和建议。

5.开展宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，开展同港、澳、台地区及海华归侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业，开展对外友好交往。

8.承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.承办市委、市政府和州妇联交办的其他工作。

二、部门机构构成

我会由都匀市妇女联合会本级及所属事业单位都匀市妇女儿童发展服务中心共2家单位组成。都匀市妇女联合会本级是财政全额拨款参公单位，都匀市妇女儿童发展服务中心是财政全额拨款事业单位，会本级设3个内设机构，分别为：办公室、维权部、发展部。

三、部门人员构成

都匀市妇女联合会核定编制数8人，其中行政编制7人，工勤人员1人，都匀市妇女儿童发展服务中心核定事业编制5人。实有人数总计13人，其中行政人员7 人，事业人员5人，工勤人员1人；离退休人员0人，退休人员16人。

第二部分   都匀市妇女联合会预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.2025年收入预算总额278.65万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入266.65万元；结转上年一般行政管理事务收入12万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

2.2025年支出预算总额278.65万元，按支出功能分为：一般公共服务支出180.66万元；社会保障和就业支出63.77万元；卫生健康支出17.39万元；住房保障支出16.83万元。

3.都匀市妇女联合会2025年收支总预算278.65万元，比2024年收支总预算增加14.66万元，主要原因是：工资福利及保险调整，结转上年一般行政管理事务。

二、收入总体情况

2025年收入总额为278.65万元，与上年相比增加14.66万元，同比增加5.55%，主要原因为：工资福利及保险调整，结转上年一般行政管理事务。收入总额包括：一般公共预算收入266.65万元，占收入总额95.69%，与上年相比增加8.66万元，同比增加3.36%，主要原因为：工资福利及保险调整。

三、支出总体情况

2025年支出总额为278.65万元，与上年相比增加14.66万元，同比增加5.55%，主要原因为：工资福利及保险调整，结转上年一般行政管理事务。

按支出功能分为：一般公共服务支出180.66万元，与上年相比增加10.89万元，同比增加6.41%，主要原因为：人员工资调整，继续实施上年项目；社会保障和就业支出63.77万元，与上年相比增加3.24万元，同比增加5.35%，主要原因为：各项基本工资、保险等有所调整；卫生健康支出17.39万元，与上年相比增加0.2万元，同比增加1.16%，主要原因为：医疗保险有所调整；住房保障支出16.83万元，与上年相比增加0.33万元，同比增加2%，主要原因为：人员增加后住房公积金有所调整。

按支出类别分为：基本支出258.15万元，与上年相比增加8.68万元，同比增加3.47%，主要原因为办公经费和人员调整各项保险经费增加；项目支出20.5万元，与上年相比增加12万元，同比增加141.17%，，主要原因为：结转上年项目，继续开展项目实施。

四、财政拨款收支总体情况

2025年度我部门财政预算拨款收入266.65万元，支出278.65万元，结转上年一般行政管理事务12万元，比上年相比增加14.66万元，同比增加5.55%，主要原因为：工资福利及保险调整、继续实施上年项目。

五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出278.65元，比上年增加14.66万元，具体安排在以下方面：

1. 一般公共服务支出180.66万元，占一般公共预算支出总额64.83%，主要用于行政事业运行、其他群众团体事务支出；

2.社会保障和就业支出63.77万元，占一般公共预算支出总额22.89%，主要用于基本养老保险基金、其他社会保险基金（失业保险、工伤保险）；

3.卫生健康支出17.39万元，占一般公共预算支出总额6.24%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

4.住房保障支出15.83万元，占一般公共预算支出总额5.68%，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出

2025年一般公共预算基本支出258.15万元，比上年增加8.66万元，主要原因是人员工资和福利调整。

1.2025年人员类项目预算250.21万元，占基本支出的96.92%，比上年增加0.72万元，主要原因是工资福利及保险调整。该支出具体包括工资福利支出131.51万元、商品和服务支出7.38万元、对事业单位经常性补助支出66.31万元、对个人和家庭补助支出45.01万元。

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2.2025年公用经费项目预算7.94万元，占基本支出的3.08%，比上年减少0.56万元，主要原因是压缩开支。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，按经济科目具体到款分为：办公费5.2万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2025年“三公”经费预算1.50万元，占一般公共预算支出的0.58%，与2024年预算数持平。

1.2025年无因公出国（境）预算开支。

2.2025年公务接待费预算0万元。

3.2025年公务车购置及运行维护费预算1.5万元，占公共财政预算支出的0.58%。2025年无车辆购置预算支出；公务用车运行维护费预算主要用于单位1辆公务用车所发生的车辆维修养护费、油料费、停车过路费、车辆保险等费用开支。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

第三部分    都匀妇女联合会其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

我单位2025机关运行经费预算总额为5.2万元，用于其他交通费用、其他商品和服务支出方面的支出。与上年持平。

二、政府采购情况

2025年度，都匀市妇女联合会无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况

截止2025年年初，部门国有资产合计21.64万元，与上年一样，主要原因是2024年我单位未采购固定资产。其中流动资产0万元、固定资产21.64万元、无形资产0万元。

四、项目支出安排情况说明

2025年项目预算支出8.5万元。项目支出主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中：

1.“三八”节活动经费1.5万元，主要是用于开展“三八”节活动；

2.“六一”节活动经费1万元，主要是用于开展“六一”节活动；

3.妇女人口数工作经费1万元，主要是用于开展全市妇女工作；

4. 关爱留守妇女、儿童工作经费2万元，主要是用于关爱留守妇女、儿童工作。

5. 办公运转经费3万元，主要是：（1）用于支付村级业务工作经费，保障村级业务正常开展；（2）发放驻村干部驻村补贴。

五、预算绩效管理情况

2025年实行预算绩效目标管理，已经编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中编制绩效目标的项目5个数，涉及财政拨款金额8.5万元。主要预算绩效目标见附表。

六、国有资本经营预算

本部门无国有资本经营预算。

七、专有名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为了保证机关正常运转，使用一般公共预算财政拨款安排的日常经费支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

预算绩效目标：指预算部门使用财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

第四部分    都匀市妇女联合会2025年预算公开报表

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

都匀市妇女联合会2025年部门项目支出绩效目标批复表.xls

都匀市妇女联合会2025年部门预算公开表.xls

都匀市妇女联合会2025年部门整体绩效目标批复表.xls