一、单位概况

（一）单位主要职能

1．拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一的规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与国家、省、州发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、区域协作、实施新型城镇化方面的政策措施。

2．提出本市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展本市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警地方经济和社会发展态势趋势，提出经济促进措施建议，综合协调各类积极经济政策，牵头研究全市经济发展具体措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大突出问题。受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。牵头落实国家、省、州有关价格政策，负责督促少数国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准在地方的执行。会同有关部门贯彻落实国家财政政策、货币政策、土地政策。

3．牵头推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头地方推进供给侧结构性改革工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。会同有关部门推进社会信用体系建设。

4．负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和计划，牵头执行政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排地方财政性建设资金，按国家、省、州规定权限审批、审核重大项目；负责全市重大项目管理和项目前期工作经费使用管理；规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施规范性文件，依法开展民间投资项目核准、备案。按规定指导协调招投标工作。

5．组织拟订全市综合性产业政策规范性文件。协调一、二、三产业发展关键问题，统筹衔接相关发展规划细化具体措施。协调推进地方重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和政策措施规范性文件。综合研判分析消费变动趋势，牵头推进促进消费的综合性政策措施。

6．推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施规范性文件，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同相关部门规划布局市级科技基础设施。

7．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

8．推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。牵头贯彻和执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

9．会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担市贯彻落实国防动员、军民融合、西部大开发、“一带一路”、长江经济带发展、黔中经济区等方面的有关具体工作。

10．协助市政府研究、制定、规划我市的粮食宏观调控和总量平衡政策，实施对全市粮食储备和粮食安全工作的管理和指导；负责全市粮油的安全储存、检验、推陈储新，余缺调剂、运输管理工作；拟定完善市级粮油储备制度，申报储备资金项目等；根据国家粮食流通管理的有关政策，规划完善粮食流通政策措施规范性文件并组织实施；提出对全市粮食，粮食市场和粮食价格实施宏观调控的措施和建议；协同有关执法部门进行粮食市场管理；监督国家粮食购销政策的执行；研究拟定粮食相关行政规范性文件和宣传工作；配合粮食行政复议和应诉工作；配合行使对粮食执法队伍的管理指导工作。

11．负责拟定全市能源发展战略、规划，增强地方能源保障能力建设；按照能源投资项目核准、备案程序，在规定权限内审查有关能源投资项目；牵头会同有关部门做好全市境内石油、天然气管道安全保护工作；加强风能、光伏、生物质能等新能源和清洁能源推广运用。

12．拟订全市科技创新驱动发展政策措施规范性文件、推动科技发展；统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设；建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；组织协调应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责全市科学数据汇总、管理、应用和共享开放；编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹推进科学技术攻关、成果转化与应用。协调参与市内大科学计划和大科学工程。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施；开展技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研相结合。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织科技评价机制改革，科研诚信建设。实施科技报告制度和创新调查，指导全市科技保密工作；拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策措施规范性文件，组织开展科技合作与科技人才交流；负责引进国外智力工作；拟订重点引进外国专家规划和计划并组织实施，拟订出国（境）培训规划和计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策规范性文件，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策规范性文件。

13．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放职责。

14．牵头拟定全市城镇化工作的政策和规章制度并组织实施；提出推进城镇化发展战略、规划和重大政策措施的建议；统筹组织推进全市新型城镇化、特色小镇和小城镇相关工作；研究新型城镇化发展重大问题；指导开展新型城镇化发展监测工作。

15．承担市委财经委员会办公室具体工作。

16．承担有关数据资源管理、大数据应用和产业发展（除电子信息制造业外）、信息化（除“两化融合”外）以及协调推进社会信息资源开放利用促进公共信息资源共享等职责。

17．承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置及单位构成

我部门由都匀市发展和改革局本级及下属都匀市综合交通建设促进中心、都匀市价格认证中心、都匀市生产力促进中心、都匀市粮食和物资储备服务中心、都匀市人防指挥保障服务中心组成。都匀市发展和改革局为财政全额拨款行政单位，都匀市综合交通建设促进中心、都匀市价格认证中心、都匀市生产力促进中心、都匀市粮食和物资储备服务中心、都匀市人防指挥保障服务中心为财政全额拨款事业单位。全局财务均由局机关统一核算。

局本级内设11个科（室）：分别是办公室、国民经济综合科、政策法规与规划科、投融资和行政审批科、环境保护与能源交通科、产业发展（一、二、三产）与科技创新科、社会事业发展与体制改革科、城镇化科、价格管理科、粮食和物资储备科、国防动员科。

（三）部门人员构成

都匀市发展和改革局总编制数86名，其中局机关本级86名，行政编制47名、事业编制39名。2024年末实有在职人数72人，退休80人，离休1人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额2899.82万元，其中：本年收入2408.68万元，上年结转491.14万元。本年收入中：财政拨款收入2408.68万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额2899.82万元，按支出方向分，一般公共服务支出1249.58万元，科学技术支出211.69万元，社会保障和就业支出366.68万元，卫生健康支出80.10万元，节能环保支出60．00万元，资源勘探工业信息等支出118.75万元，住房保障支出87.17万元，粮油物资储备支出725.86万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算2613.87万元增加285.95万元，增长10.94％。主要原因：项目支出增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为2899.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2408.68万元，占部门收入的83.06％；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占部门收入的0.00％；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占部门收入的0.00％；财政专户管理资金收入0.00万元，占部门收入的0.00％；事业性收入0.00万元，占部门收入的0.00％；事业单位经营收入0.00万元，占部门收入的0.00％；上年结转491.14万元，占部门收入的16.94％。

2025年收入总额较2024年2613.87万元增加285.95万元，增长10.94％，主要原因：项目支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为2899.82万元，其中：一般公共预算拨款支出2408.68万元，占部门支出的83.06％；政府性基金预算拨款支出0.00万元，占部门支出的0.00％；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占部门支出的0.00％；财政专户管理资金支出0.00万元，占部门支出的0.00％；事业性支出0.00万元，占部门支出的0.00％；事业单位经营支出0.00万元，占部门支出的0.00％；上年结转491.14万元，占部门支出的16.94％。

2025年支出总额较2024年2613.87万元增加285.95万元，增长10.94％，主要原因：项目支出增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出1171.73万元，占总支出40.41％；科学技术支出35．00万元，占总支出1.21％；社会保障和就业支出366.68万元，占总支出12.64％；卫生健康支出80.10万元，占总支出2.76％；住房保障支出87.17万元，占总支出3.01％；粮油物资储备支出668万元，占总支出23.03％。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计2408.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2408.68万元；政府性基金预算拨款收入0．00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。相应安排支出预算2408.68万元，其中：一般公共服务支出1171.73万元，占财政拨款支出的48.65％；科学技术支出35万元，占财政拨款支出的1.45％；社会保障和就业支出366.68万元，占财政拨款支出的15.22％；卫生健康支出80.10万元，占财政拨款支出的3.33％；住房保障支出87.17万元，占财政拨款支出的3.62％；粮油物资储备支出668万元，占财政拨款支出的27.73％。

2025年财政拨款收入与较2024年2495.91万元减少87.23万元，降低－3.49％，主要原因：2025年财政拨款项目经费收入减少，上年结转支出项目经费增加，多于2024年。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计2899.82万元，较2024年2613.87万元增加285.95万元，主要原因：项目支出增加。其中：基本支出1348.18万元，占一般公共预算支出的46.49％；项目支出1551.64万元，占一般公共预算支出的53.51％。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1249.58万元，占一般公共预算支出的43.09％；科学技术支出211.69万元，占一般公共预算支出的7.30％；社会保障和就业支出366.68万元，占一般公共预算支出的12.64％；卫生健康支出80.10万元，占一般公共预算支出的2.76％；节能环保支出60万元，占一般公共预算支出的2.07％；资源勘探工业信息等支出118.75万元，占一般公共预算支出的4.10％；住房保障支出87.17万元，占一般公共预算支出的3.01％；粮油物资储备支出725.86万元，占一般公共预算支出的25.03％。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，工资福利支出996.17万元，占人员经费的76.61％；商品服务支出33.30万元，占人员经费的2.56％；对个人和家庭的补助支出270.90万元，占人员经费的20.83％。

公用经费构成情况，商品服务支出47.81万元，占公用经费的100％，其中，办公费37.20万元，占公用经费的77.81％；公务用车运行维护费4.5万元，占公用经费的9.41％；接待费0．4万元，占公用经费的0.84％；福利费5．71万元，占公用经费的11.94％。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元，较2024年5.2万元减少0.3万元，主要原因是：公务接待费减少。其中：公务接待费预算为0.4万元，较2024年0.7万元减少0.3万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为0.00万元，较2024年一致；公务用车运行维护费预算为4.5万元，较2024年一致；公务用车购置费预算为0.00万元，较2024年一致。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.17％。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为47.81万元，较2024年46.74万元，增长2.29％，主要原因：办公费增加，福利费增加。

（二）政府采购情况

2025年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值127.63万元，累计折旧119.85万元，净值7.78万元（其中：设备4.98万元，家具和用具2.80万元），较上年减少2.44万元，主要原因是固定资产按照规定计提折旧。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算1060.5万元。根据国家人防办《关于不公开人防经费预决算信息的通知》（国人防〔2012〕538号）以及贵州省人民防空办公室《关于不公开人防预决算信息的通知》（黔人防通字〔2013〕31号）要求“人防是国防的组成部分，人防经费属于国防经费范畴，是国家秘密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定，人防经费预决算信息不属于公开项”。故不予公开，特此说明。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要是为完成特定的行政工作任务和事业发展目标而开展的专项工作。其中，将根据本年度发展改革工作要求，计划完成储备粮油支出补贴项目、都匀市应用技术研究与开发（科技计划项目、科技特派员）项目、粮食安全监管监测项目、都匀市固定资产投资、争资争项及入规入统工作考核奖励项目、高新技术企业申报补助项目等工作任务。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为1551.65万元，主要用于都匀市固定资产投资、争资争项及入规入统工作考核奖励、市级储备粮油支出补贴等方面，其中占比较大的主要有，一是都匀市固定资产投资、争资争项及入规入统工作考核奖励资金357万元，占项目预算支出的23.01％；二是市级储备粮油支出补贴资金668万元，占项目预算支出的43.05％。

1．都匀市固定资产投资、争资争项及入规入统工作考核奖励项目相关情况如下：

（1）项目概述：为深入贯彻中央、省委、州委和市委经济工作会议精神，坚持以高质量发展统揽全局，全力实施围绕“四新”主攻“四化”主战略，进一步加强市场主体培育工作，扩大有效投资，挖掘经济发展潜力，强化经济增长支撑，推动县域经济高质量发展，经济运行持续向好，实现质的有效提升和量的合理增长，结合都匀市实际，按年度组织开展都匀市固定资产投资、争资争项及入规入统激励工作。

（2）立项依据：根据都匀市人民政府办公室关于印发《都匀市2024年固定资产投资、争资争项及入规入统工作考核方案》的通知文件要求，设立都匀市固定资产投资、争资争项及入规入统工作奖励项目。

（3）实施主体：都匀市发展和改革局。

（4）实施方案：根据都匀市人民政府办公室关于印发《都匀市2024年固定资产投资、争资争项及入规入统工作考核方案》的通知，本项目用于固定资产投资、争资争项及入规入统工作任务完成情况激励方面，主要包括以下内容：一是工作目标；二是考核原则；三是考评对象；四是考核内容；五是考核指标划分；六是考核方式及考评认定；七是奖励及惩罚措施；八是结果应用。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算357．00万元，其中：2024年固定资产投资、争资争项、入规入统预计激励188．75万元；2023年固定资产投资、争资争项、入规入统激励168.25万元。

2．市级储备粮油支出补贴项目相关情况如下：

（1）项目概述：为保障区域粮食安全、维护粮油市场稳定，市级政府依法建立粮油储备制度，储备粮油需定期轮换、妥善保管，由此产生的保管费用、轮换价差及贷款利息等支出，需要财政专项补贴支持。本项目旨在通过经费补贴，确保储备粮油数量真实、质量达标、调用高效，增强政府应对自然灾害、市场波动和突发事件的能力。通过该项目，可系统化解决储备粮油管理中的资金缺口问题，强化政府宏观调控能力，为区域经济社会稳定提供坚实基础。

（2）立项依据：根据《粮食流通管理条例》《地方政府储备粮管理办法》《省级粮食安全专项资金管理办法》《黔南州发展和改革局　黔南州财政局　中国农业发展银行黔南州分行关于分解下达“十四五”期间新增地方储备规模的通知》等文件要求，设立都匀市级储备粮油支出补贴经费项目。

（3）实施主体：都匀市发展和改革局。

（4）实施方案：根据《省级粮食安全专项资金管理办法》《地方政府储备粮管理办法》《关于落实粮食安全责任制实施方案》《黔南州发展和改革局　黔南州财政局　中国农业发展银行黔南州分行关于分解下达“十四五”期间新增地方储备规模的通知》《关于印发都匀市粮油储备成本支出标准的通知》（匀财综〔2023〕26号）等文件批复，本项目主要包括以下几个方面：一是支付县级储备粮油贷款利息、保管费；二是县级储备粮油、应急成品粮油轮换价差。

（5）实施周期：项目按财政年度实施（每年1月日－12月31日），中长期滚动执行，与储备粮油轮换周期（通常2－4年）相衔接。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算668．00万元，其中预计贷款利息103.33万元，保管费101.70万元，轮换价差463．00万元。

（六）部分专有名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

人员经费：指用于支付人员相关费用的支出。

公用经费：指单位用于日常运作和行政管理的费用。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费以及其他费用。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

都匀市发展和改革局2025年部门整体绩效目标.xls

都匀市发展和改革局2025年部门预算项目支出绩效目标.xls

都匀市发展和改革局2025年部门预算公开报表.xls