目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

中共都匀市委统一战线工作部是党委部门，主要职能有：

1.贯彻执行党对统战和对台工作的理论、原则、方针和政策。
　　2.做好统战工作，协助党政领导建立健全同民主党派和无党派人士的联系制度，并参与协商，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。
　　3.负责协调统一战线内部的各种关系，协调组织部门考察培养各方面的党外代表人士，主管党外人士的政治安排工作。
　　4.支持工商联和其他统一战线组织的工作，协助他们搞好自身的思想建设和组织建设。

5.做好党外知识分子的工作，加强联系，听取他们的建议和要求。

6.做好经济统战工作，加强对非公有制经济代表人士的政治思想工作，开展对外联系往来，促进经济、技术贸易合作的发展。

7.负责涉台事务工作。

8.承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置及单位构成

中共都匀市委统一战线工作部包括部机关及1个下属单位，具体是：行政单位1个：部机关；财政全额拨款事业单位1个：中共都匀市委统战部综合服务中心。单位财务均由部机关统一核算。

内设机构设置，局机关共4科（室）：办公室、综合业务科、民族宗教科、台港澳侨务科。

（三）部门人员构成

中共都匀市委统战部核定编制数15人，其中行政编制9人，事业编制6人(其中事业工勤人员1人)。实有人数总计22人，在职人员为12人，其中行政人员7人，事业人员3人，工勤人员2人（含1名行政工勤）；离退休人员0人，退休人员10人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额240.81万元，其中：本年收入240.81万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入240.81万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额240.81万元，按支出方向分，一般公共服务支出170.18万元，社会保障和就业支出37.59万元，卫生健康支出15.25万元，住房保障支出17.79万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算275.93万元减少-35.12万元，减少-12.72%。减少主要原因:人员减少，减少经费开支。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为240.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.81万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额较2024年275.93万元减少-35.12万元，减少-12.72%，主要原因：人员减少，减少经费开支。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为240.81 万元，其中：一般公共预算拨款支出240.81万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额较2024年275.93万元，减少-35.12万元，减少-12.72%，主要原因:人员减少，减少经费开支。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出170.18万元，占总支出70.67%；社会保障和就业支出37.59万元，占总支出15.61%；卫生健康支出15.25万元，占总支出6.33%；住房保障支出17.79万元，占总支出7.39%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计240.81万元，其中：一般公共预算拨款收入240.81万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算0万元，其中：一般公共服务支出170.18万元，占财政拨款支出的70.67%；社会保障和就业支出37.59万元，占财政拨款支出的15.61%；卫生健康支出15.25万元，占总支出6.33%；住房保障支出17.79万元，占总支出7.39%。

2025年财政拨款收入与较2024年275.93万元减少-35.12万元，减少-12.72%，主要原因：人员减少，减少经费开支。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计240.81 万元，较2024年275.93万元减少-35.12万元，减少-12.72%，主要原因：人员减少，减少经费开支。其中：基本支出220.81万元，占一般公共预算支出的91.69%；项目支出20万元，占一般公共预算支出的8.31%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出170.18万元，占一般公共预算支出的70.67；社会保障和就业支出37.59万元，占财政拨款支出的15.61%；卫生健康支出15.25万元，占总支出6.33%；住房保障支出17.79万元，占总支出7.39%。

（六）一般公共预算基本支出情况

211.09人员经费构成情况，其中：工资福利支出126.84万元，占人员经费的60.08%；商品服务支出7.62万元，占人员经费的3.6%；对个人和家庭的补助支出25.96万元，占人员经费的12.29%；对事业单位经常性补助50.67万元，占人员经费的24.03%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出9.72万元，占公用经费的100%。                     

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，与上年一致，主要原因是:严格控制相关费用的支出。其中：公务接待费预算为0.1万元，与上年一致，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出；无因公出国（境）费用预算；公务用车运行维护费预算为1.5万元，与上年一致，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支；无公务用车购置费预算，2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.66%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年我部及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年我部及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为9.72万元，较2024年11.17万元，减少13%,主要原因：人员减少及严格控制相关费用的支出。

（二）政府采购情况

2025年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值33.67万元，累计折旧27.24万元，净值6.43万元（其中：设备4.15万元，家具和用具2.28万元），较上年减少2.88万元，主要原因是：固定资产累计折旧。

（四）部门预算绩效说明（单位填写）

2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算20万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成引导各民主党派、无党派人士继续深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和多党合作理论，学习社会主义核心价值观，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。组织统战系统成员围绕市委、市政府工作要求，广泛深入开展调研，为市委市政府决策提供参考。做好非公经济、民族宗教工作及台港澳侨等工作任务。其中，将根据统战工作要求，计划完成党外干部培训项目、工商联、知联会调研项目、党外知识分子联谊会工作项目、节庆慰问项目、海外联谊工作项目、其他统战工作项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为20万元，主要用于全面开展统战工作方面，其中占比较大的主要有，一是其他统战工作经费10万元，占项目预算支出的50%；二是党外知识分子联谊会工作经费5万元，占项目预算支出的25%；三是党外干部培训经费2万元，占项目预算支出的10%；四是工商联、知联会调研经费1万元，占项目预算支出的5%；五是节庆慰问经费1万元，占项目预算支出的5%；六是海外联谊工作经费，占项目预算支出的5%。

1.其他统战工作经费10万元，主要是用于开展有关统战工作；

2. 党外干部培训经费2万元，主要是用于全市党外干部开展培训工作；

3.工商联、知联会调研经费1万元，主要用于工商联、知联会开展调研工作；

4.党外知识分子联谊会工作经费5万元，主要用于党外知识分子联谊会日常工作经费。

5.节庆慰问经费1万元，主要用于节日慰问在匀台胞、台属、侨胞、侨眷。

6.海外联谊工作经费1万元，主要用于都匀市海外联谊工作。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.预算绩效目标：指预算部门使用财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

8、行政运行，反映行政单位的基本支出。

四、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

中共都匀市委统一战线工作部(本级)2025年部门预算公开报表.xls

中共都匀市委统一战线工作部(本级)2025年部门预算项目支出绩效目标.xls

中共都匀市委统一战线工作部(本级)2025年部门预算整体支出绩效目标.xls