一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.基本支出情况。

2020年，我局在单位的日常经费管理工作中，首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定。年度工资福利支出60945.29万元，商品和服务支出551.2万元，对个人和家庭的补助5344.55万元。

2. 项目支出情况。

2020年教育系统部门年初项目支出预算共计7183.26万元，压减培训经费、教育督导经费预算79.79万元，全年批复预算7103.47。项目支出预算包括20个大项，33个小项，全年执行5553.5万元，执行率79%。具体支出情况为：

1、转移支付预算743.5万元，执行数743.5万元，主要是用于教育工程项目建设、维修、学校设备配置。

2、城市教育费附加经费预算1500万元，执行数1500万元，主要是用于教育工程项目建设、维修、学校设备配置。

3、地方教育附加预算900万元，执行数900万元，全部用于教育工程项目建设、维修及学校设备配置。

4、城市维护建设税预算150万元，执行数150万元，全部用于教育工程项目建设。

5、教学质量奖励基金预算500万元，执行数293.2万元，主要是用于教师节表彰奖励，激励广大教师的工作积极性，提高教育教学质量，推动全市教育事业持续健康发展。

6、教师培训经费预算353.67万元，执行数88.45万元，主要是用于教育系统教师培训。

7、营养改善计划预算578.44万元，执行数578.44万元，主要用于农村中小学、幼儿园及城市学校就读的农村户籍学生、低保户家庭、建档立卡困难学生的营养餐补助。

8、“关爱工程”学生生活补助预算20.6万元，执行数16.22万元，主要是用于“关爱工程”寄宿制示范学校学生生活补助。

9、学前精准扶贫资金预算200万元，执行数118.015万元，全部用于学前精准扶贫幼儿资助。

10、高中精准扶贫资金预算74.1万元，执行数74.1万元，全部用于高中精准扶贫市级配套。

11、职中精准扶贫资金预算27.018万元，执行数27.018万元，全部用于职中精准扶贫市级配套。

12、普通高中免学杂费补助资金预算16.2万元，执行数16.2万元，全部用于普通高中免学费市级配套。

13、普通高中国家助学金预算30万元，执行数30万元，全部用于普通高中国家助学金市级配套。

14、中等职业学校免学费资金预算30万元，执行数30万元，全部用于职业学校国家免学费市级配套。

15、中等职业学校国家助学金预算18万元，执行数18万元，全部用于职业学校国家助学金市级配套。

16、幼儿生均公用经费预算829.3万元，执行数为747.725万元。

17、教师体检费20万元，执行数0万元，用于学校教师体检。

18、义教公用经费配套资金预算283.8万元，执行数81.88万元，主要是用于城乡义务教育中小学校公用经费市级配套。

19、教育督导工作经费预算9.84万元，执行数9.84万元。

20、非税支出预算286万元，执行数130.91万元，主要是用于教育局机关招生报名考试相关费用。

（二）整体支出绩效目标完成情况。

1.市委市政府安排的重点工作完成情况。

全面实施市委市政府“1510”教育强市工程，围绕把都匀教育建成黔南教育首善标准的目标，努力推动实现学前教育更加“公益普惠”、义务教育更加“优质均衡”、高中教育更加“示范提质”、职业教育更加“产教融合”、社会教育更加“卓有成效”5个愿景，实施教育强市“十大行动计划”，在加强立德树人、加快教育现代化、提升教育品质、促进教育公平上持续发力，着力改善学校办学条件，全市教育工作持续健康发展。

2.预决算公开

在部门预算下达及决算编报完成后，按照有关规定和程序在政府网站进行预决算公开，自觉接受社会监督。

3. 三公经费控制情况。

我局严格控制“三公”经费开支，2020年“三公”经费预算9.72万元，执行数6.69万元，其中：

（1）2020年无因公出国（境）预算开支。

（2）2020年公务接待费预算2.19万元，主要用于省州工作检查、工作交流和开展业务工作发生的公务接待支出。

（3）2020年公务车购置及运行维护费预算4.5万元，公务用车运行维护费预算主要用于局机关3辆公务用车所发生的车辆维修养护费、油料费、停车过路费、车辆保险等费用开支。

4. 内部管理制度建设情况。

（1）建立健全了财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

（2）建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好单位财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

（3）财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。

（4）实施财务收支内部审核制度，加强了对财务收支的审核力度。

（5）坚持财务定期公示。通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，使财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

（三）部门整体支出情况分析。

1. 基本支出使用管理情况；

日常经费管理工作中，首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定。

2. 项目支出使用管理情况；

按照“谁使用资金，谁管理”的原则，由具体业务科室负责资金监管。一是严格按照建筑工程项目基本建设程序开展项目建设工作，二是严格执行预结算制度，三是严格执行合同制，按照合同约定支付节点支付各类款项，严格执行招投标制度，所有项目必须具备相应资质及要求才能承建，务必保障所有资金用到实处。四是严格设备采购招标程序。

3. “三公”经费使用管理情况。

从勤俭节约出发，严格控制“三公”经费支出，严格各项“三公”经费的审批制度。本年度较上年实现了“三公”经费的降低。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评，加强预算资金绩效管理，提高预算编制的科学性、严谨性，加强协作、建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效益。

（二）绩效自评的主要过程

1、组织保障。为切实加强教育系统预算绩效管理工作，提升预算绩效管理工作质量，经局党委会研究，成立了都匀市教育局预算绩效管理工作领导小组。由教育局局长担任组长，各分管领导担任副组长，机关各科室负责人及中小学、幼儿园负责人任成员，并明确由教育局计划财务科具体负责预算绩效管理日常工作，切实保障教育系统预算绩效管理工作的推进。

2、制度建设。市教育局结合教育系统实际情况，制定了《都匀市教育局预算绩效管理工作制度》《都匀市教育局预算绩效管理操作细则》，明确各科室、各校园职责，并细化预算绩效管理工作规范和流程。

3、认真开展绩效自评。按照“谁使用，谁评价”的原则，计划财务科根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价。

4、落实绩效整改。在绩效自评完成后，根据绩效评价结果，及时对照绩效评价结果落实整改，不断改进和完善资金与绩效管理工作。

三、主要绩效自评结论

我局贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导，完成年度部门职责。在单位的日常经费管理工作中，首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。严格三公经费控制。 机关在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，把有限的资金用在刀刃上。本部门预决算、“三公”经费预决算、其他重要财政资金使用情况做到公开公示。自评为优秀。

四、存在的主要问题

按照年初制定的总体目标实施并完成，实施过程未发现任何问题。

五、意见建议

无

六、其他需说明的情况

无

附：整体、项目支出绩效自评表.xls

都匀市教育局 

2021年4月20日