一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能。

　　 （二）部门预算单位构成。

　　二、决算收支增减变化说明。

　　三、机关运行经费执行情况说明。

　　四、政府采购情况说明。

　　五、国有资产占用使用情况。

　　六、部门（单位）“三公”经费增减变化情况说明。

　　七、绩效评价情况说明。

　　八、专业性较强的名词解释

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，并根据相关法律法规制定实施办法；

　　负责对《中华人民共和国建筑法》、《物业管理条例》、《房地产管理条例》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规的宣传及执法工作；

　　负责住房保障工作，拟订全市住房建设规划并组织实施。会同有关部门加强对保障性住房的管理，拟订全市保障性住房发展规划和年度计划并组织实施。负责全市住房改革工作；

　　负责房地产市场监督管理工作。拟订房地产业的行业发展规划，制定房地产市场监管措施，并监督执行。

　　负责全市建筑业行业的发展规划。对全市建筑业行业管理、建筑市场监督管理。

　　负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

　　指导村镇基础设施项目的建设和农民自建房及危房改造的建设工作；负责指导全市风景名胜区及文物保护区的建设管理工作。

　　拟定国有土地上房屋征收政策措施，指导全市国有土地上房屋及地上构筑物、附着物的征收补偿工作；协调处理房屋征收与补偿纠纷。

　　负责指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。并对全市物管企事业实施监管。

　　负责市政府交办的建设工程的组织实施工作。负责推进行业科技发展和建筑节能工作，推广建筑领域新技术、新材料、新工艺。

　　负责建筑行业的信息化管理、城市建设档案管理及人才培训。

　　承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）单位构成情况

　　我单位属正科级国家行政机关，内设机构7个：办公室（信访室）、政工科、法规科（行政审批科）、资金监管科、住房保障科、建筑业管理科（建筑节能管理科）、房地产与物业监管科。

　　下属独立事业编制机构有10个：都匀市建设项目管理站（都匀市危改办）、都匀市国有土地上房屋征收与补偿管理局；都匀市建设工程质量安全监督站；都匀市保障性安居工程管理中心；都匀市物业管理中心；都匀市城市建设档案馆；都匀市建筑设计院、都匀市房屋交易中心。

　　（三）人员情况

　　年末编制数188人，其中行政编制31人，行政工勤编制5人；事业编制152人。年末实有人数187人，在职112人，其中行政21人，行政工勤2人，事业人数89人；离休人员1人，退休人员74人。

　　二、2017年决算收支增减变化情况

　　（一）2017年度部门决算收入情况

　　1、2017年度收入决算总额为3557.67万元，其中：财政拨款收入　3552.04万元（其中：基本支出收入1734.29万元、项目支出收入289.37万元、政府性基金收入1528.38），其他收入：5.63万元。比上年增加291.67万元 ，同比增长8.93%，其原因是：住房公积金缴费基数调整，2017年行政事业单位薪级工资晋级调整；增加金恒星移民安置点项目、天雄房开“北部印象”项目的土地拆迁补偿费用，财政拨款收入有所增加。

　　2、2017年度支出决算总额为3481.47万元，其中：基本支出1663.72万元、项目支出1817.75万元。比上年增加206.9万元，同比增长6.32%，其原因是：住房公积金缴费基数调整，2017年行政事业单位薪级工资晋级调整；金恒星移民安置点项目、天雄房开“北部印象”项目的土地拆迁补偿费用支出。其中：社会保障和就业支出107.19万元、医疗卫生与计划生育支出45.69万元；城乡社区支出2763万元；国土海洋气象等支出457.14万元；住房保障支出108.44万元。

　　3、非财政拨款情况。本年非财政拨款5.63万元，其中银行存款利息收入0.09万元；城建档案综合性服务费5.54万元。

　　4、结余情况

　　上年结余结转76.58万元，当年结余76.2万元，累计结余152.78万元。当年结余的主要原因是都匀市各项规划编制经费应付款69.1万元，业务经费结余款85.68万元，。

　　（二）2017年 一般公共预算财政拨款收支情况

　　1、2017年度一般公共预算财政拨款收入2023.67万元，均为公共财政预算拨款收入。

　　2、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算1947.46万元，占年初预算数的105.41%，比上年减少327.02万元；同比减少14.38%，其主要原因是人员工资、办公费等支出经费减少。

　　1）基本支出1658.09万元，严格按照国家相关规定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为1128.58万元；对个人和家庭的补助的支出449.71万元；其他资本性支出9.49万元；办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费支出70.31万元；

　　2）项目支出289.37万元，是用于：编制都匀市各项城市规划编制工作，保障性住房建设与管理工作、棚户改造拆迁工作、城市基础设施建设等项目开展工作经费。

　　（三）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款收入决算总额为1528.38万元。

　　2017年政府性基金预算财政拨款支出决算总额为1528.38万元，是用于金恒星移民安置点项目用地审批费54.55万元；天雄房开“北部印象”项目土地拆迁补偿费用1473.83万元，

　　三 、2017年机关运行经费执行情况

　　2017年本部门机关运行经费支出84.55万元，2017年日常公用经费决算数据比2016年据算数据有所减少，原因是严格认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。采取有效措施，压缩、取消部分培训费，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

　　四、2017年度政府采购情况

　　2017年，本部门无政府采购事项。

　　五、2017年度国有资产占用使用情况

　　2017年，年初资产总额3753.48万元，当年固定资产增加11.33万元，年末资产总额5785.51万元，其中：流动资产3722.49万元，固定资产2063.02万元。

　　本部门共有车辆16辆，为一般公务用车16辆。

　　六、2017年度“三公”经费增减变化情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算8.17万元，比上年减少5.43万元，同比降低40%，原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中

　　1、因公出国（境）支出。2017年度经有关部门批准，因公出国（境）团组0次，出境0人，出境费支出决算0元。2016年无因公出国（境）事项。

　　2、公务接待费。2017年度公务接待支出决算支出0.87万元，较上年下降76.51%，共接待13批次、104人次。主要是严格执行中央八项规定，严格控制接待支出标准、批次和陪同人数。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2017年，公务用车辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费支出7.3万元，较上年下降26.41%。主要是本年实施公务用车改革，公务用车减少及严格控制支出。

　　七、绩效评价情况

　　（一）、主要经济指标完成情况

　　（1）固定资产投资完成情况

　　完成固定资产投资33.42亿元。其中：房地产开发投资完成31.62亿元，非房开项目固定资产投资项目完成1.8亿。

　　（2）房地产业运行情况

　　1.全市注册备案房地产开发企业共有108家，其中二级企业5家，三级企业27家，四级33家，暂定级42家。

　　 2.预计完成房地产开发投资35亿元。

　　 3.核发商品房预售许可证51个，批准预售面积159.57万平方米，其中商品住宅116.82万平方米，商业用房14万平方米，其它（办公、车位）28.75万平方米。

　　 4.商品房销售合同备案面积142.1万平方米，同比增长33.18%。其中商品住宅120.43万平方米，同比增长32.84%；商业用14.48万平方米，同比增长15.65%；其它用房及车位7.19万平方米，同比增长39%。

　　（3）城建投资任务完成情况

　　 2017年我局城镇基础设施任务为40亿元，预计完成城建投资40.0538亿元。

　　（4）城镇化率达标情况

　　综合都匀市广惠街道办事处、文峰街道办事处、小围寨街道办事处、沙包堡街道办事处、绿茵湖街道办事处、墨冲镇、平浪镇、毛尖镇、归兰水族乡以及洛邦社区、大坪社区、高铁社区、王司社区、坝固社区的数据，2017年底城镇人口预计为32万人，年末常住人口预计为54万人。2017年都匀市城镇化率（不含经开区）预计达到60.34%。

　　（二）、住建工作

　　（1）保障性安居工程落实情况

　　1.全面推进棚户区改造工作。我市2017年棚户区改造完成6272户，分别为都匀市2017年西山工务段片区城市棚户区改造项目550户；都匀市2017年大西门东山片区城市棚户区改造项目1463户；都匀市2017年剑东城市棚户区改造项目1398户；都匀市2017年剑西城市棚户区改造项目1319户；都匀市2017年绿茵湖老场坝片区城市棚户区改造项目338户；都匀市2017年马鞍山城市棚户区改造项目411户；都匀市2017年老城城市棚户区改造项目265户；都匀市2017年龙昌城市棚户区改造项目528户。货币化安置达99.51%。

　　2.公租房建设情况。我市至2005年底以来政府投资建设公租房（含廉租房）4773套，目前已竣工3739套，累计分配3163套。其中2013年底前新建政府投资公租房（含廉租房）1591套，完成分配1449套，分配率达91.07%，完成目标任务的101.19%；2014年新建政府投资公租房2232套，完成分配1898套，分配率达85%，完成目标任务的100%。2017年我市无新增公租房建设项目；基本建成保障性住房1050套，其中，2015年马鞍山公共租赁住房450套，2015年观澜公共租赁住房450套，观澜公租房10号楼150套。

　　（2）建筑业发展情况

　　1.严格执行投标监管流程。一是明确全年招投标监管工作重点。二是狠抓各项制度的落实。招标办在对工程项目招投标实施监管过程中，全面落实招标投标公告备案、招标结果公示等制度，规范招投标操作流程，严格环节监控确保了招投标活动的依法规范运行。三是认真受理投诉举报，及时查处招投标违法违规行为，依法维护招投标当事人的合法权益。

　　全市开展招投标项目备案79个，其中：施工备案33个，监理备案16个，勘察、设计备案30个。已完成57次公开招标。

　　2.积极推进建筑节能业务发展。今年全市建筑工程累计新增建筑面积132.2万㎡，建成后预计可降低能耗2.39万吨标准煤，设计阶段执行建筑节能设计标准基本达到100%。按照建筑节能设计执行验收项目16个，面积67.7万㎡，降低能耗1.2万吨标准煤。

　　3.加强建筑业管理。

　　一是今年共办理施工许可证88个，涉及建筑面积204万平方米，施工合同造价273080万元。二是做好施工企业资质审查。今年共审批建筑业资质26家，其中有7家施工企业总承包企业资质，1家专业企业承包资质，18家劳务企业资质。三是推行劳务人员实名制工作。配合市人社局在市属建设项目中落实劳务人员实名制管理工作的示范点，逐步推广劳务人员实名制管理工作。组织2017年新办理手续的建筑施工项目参加人员于2017年5月19日到市人社局参加全市农民工工资支付与实名制管理政策业务、信息系统培训会。9月下旬，配合市人社局劳动监察部门开展劳务实名制专项检查工作。

　　4、推进地下综合管廊建设

　　都匀市城市地下综合管廊建设进度由我局每周通过住建部的城市地下综合管廊建设项目信息系统进行上报。预计外环东路一期城市地下综合管廊工程、都匀市杨柳街（匀杨）大道城市地下综合管廊工程今年完成管廊建设3170米，累计投资达7675万元。

　　5.完成北部片区污水管网方案

　　完成北部片区污水管网调研，对都匀北部片区（纬五路以北至三江堰）污水管网运行情况调查。在调查结果的基础上，会同设计单位经过反复推敲论证后形成建设方案并上报市政府。

　　（3）农危房改造工作

　　完成农村危房改造目标任务1949户。其中：墨冲镇344户，毛尖镇332户，平浪镇50户，归兰乡635户，沙包堡办事处184户，绿茵湖办事处2户,匀东镇402户。

　　（4）小康房建设工作

　　完成小康房建设206户。其中：小围寨办事处100户，毛尖镇70户，归兰水族乡36户。

　　（5）示范小城镇建设情况

　　按照《关于印发黔南州20个重点示范小城镇建设2017年工作方案的通知》（黔南联办通〔2017〕1号）文件要求，2017年完成项目投资3亿元；新增“8+ X”项目达标数2个；新增镇村联动村庄3个，新增城镇人口500人，新增城镇就业人口450人。

　　（6）房地产管理情况

　　一是根据州住建局出台的二手房交易管理办法制定了《都匀市二手房资金监管办法》。开始实施二手房交易网签制度。二是成功举办都匀第十七届房交会。2017年“五•一”期间，组织28家房开企业参展，集中消化库存。参展的楼盘共33个，面积近300万平方米。现场预订和销售13.22万平方米,同比增长125.6%，成交总数1325 宗,同比增长116.2%，成交总价值6.45 亿元,同比增长89.7%。。三是二手房交易9.85万平方米，同比增长5.2%。四是完成产权交易备案及补录数据约1120多件，建筑面积约52多万平方米；抵押备案及补录数据约15200多件，建筑面积约2600多万平方米；窗口信息查询约11700件，公检法司查询约1600件，州局查询约4600件，实物查档约900卷。

　　（7）重点项目建设情况

　　一是推进都匀市群众体育中心项目建设。该项目主体工程已完工。二是快速推进金恒星易地扶贫搬迁项目建设。该项目600套安置房已全部完工，并已完善室内装修及小区道路、绿化、配电、供水等配套设施的建设，600套易地扶贫安置房已全部达到入住条件。三是继续完善都匀市文体艺术中心建设项目室内装修工程的建设。该项目主体结构及室外环境和附属配套设施均已完工，文化馆已装修完成并投入使用；体育训练馆装修已完成85%；根据市政府的工作安排图书馆装修由都匀市文广局负责；科技馆改建成都匀市城市规划展览馆的设计方案编制工作已完成。四是继续完善都匀市胜利路高架桥梁工程人行道建设。该项目桥梁部分及行车道已完成。桥面人行道、景观造型、施工缝、西侧落地梯步已完成，东侧落地梯步已加工完成，待锦江花园地下室基础施工完成后可安装到位。

　　（8）其他重点工作落实情况。一是新增城市建成区面积1.7平方公里；二是新建城市公园1个（小围寨海咬公园）；三是累计新增城市慢行绿道7公里（环西大道一、二期）。

　　（9）建筑质量安全监督管理

　　一是对全市200余个在建工程项目开展了质量安全监督工作，建筑面积约600余万平方米。二是共开展 “中央环保督察专项整治行动”、“国务院安全生产大检查”、“十九大期间安全生产专项整治行动”、“4次季度性检查”等专项整治行动50余次。全年共出动车辆8500余辆次，检查人员8900余次;共签发质量安全整改通知单2100余份（其中，417份为暂停工整改通知）;提出整改意见9100余条，现基本整改到位，整改率为98%。三是共有11个建设项目荣获省级、州级文明样板工地、省优质工程、黄果树杯奖项。其中省级文明样板工地2个，分别是“都匀市杨柳街（匀杨）大道建设项目、都匀市观澜轩社区棚户区改造二期工程c区项目”；省优质结构工程1个，是“都匀市绿荫河城市棚户区改造项目（水岸公馆）”；省级黄果树杯1个，是“纬五路二期工程”；州级文明样板工地7个，分别是“都匀市杨柳街（匀杨）大道建设项目、都匀市观澜轩社区棚户区改造二期工程c区、都匀市马鞍山城市棚户区改造工程、都匀市外环东路（一期）工程、都匀市环西大道建设项目二期工程、都匀市中寰国际、都匀市胜利路高架桥梁工程项目”。

　　（10）物业管理工作

　　一是继续推进住宅物业星级考评工作，完成50多个项目小区初审星级考评的工作。二是指导成立业主委员会备案12家，9家正在筹备中，5家换届。指导成立业主委员会小区占具备成立业主委员会条件小区的比例达100%。三是共归集专项维修资金 1亿多万元，拨付623宗，涉及33915户，金额达709多万元。四是加强物业小区环境综合整治。组织清理小区“僵尸车”200余辆；结合中央环保督查组，开展小区环境综合整治工作，共排查物业管理小区65个，及时整改30多个。

　　（11）城建档案管理工作

　　2017年，我馆共接收工程项目档案13个，工程档案757卷，光碟13张，照片档案1054张，按照规范要求，著录档案757卷，审核入库757卷。对报送的工程档案及时审核，不堆积，审核过程做到认真、仔细，对档案资料中存在的问题及时提出整改，确保工程档案的及时归档。我馆共审核工程项目档案15个，发出整改通知15份，接收工程项目档案13个，开出档案合格证13份。接待查阅档案的群众264人，提供案卷394卷，查阅次数为189次。

　　（三）、规划工作

　　（1）重点项目规划编制工作情况

　　1.强化市域城区规划。一是积极配合州规划局完善《都匀市总体规划》及《多规融合专章》的编制工作。二是“多规合一及规划管理信息平台”完成招标工作,截至目前项目建设完成项目各子系统的开发工作和部署工作，主要包括：规划一张图应用系统、多规合一信息平台系统、网站应用系统、CAD红线入库管理系统、多规合一移动端系统,目前正在进行系统试运行阶段工作，根据试用反馈情况，对系统进行优化和完善。三是正在组织编制《谢官冲片区控制性详细规划》、《北部片区（龙昌棚户区）控制性详细规划》、《都匀市东山文化园片区控规整理及重要节点城市设计》、《都匀市城区教育设施布点专项规划(2017-2030)》、《都匀市市域乡村建设规划》、《大西门胜利路广场方案设计（不含施工图）》、《州图书馆片区（老城中心）城市设计》、《都匀市公共服务设施和布点规划设计》、《都匀市市政管廊规划》、《都匀市风貌规划》、《都匀市中心城区停车设施专项规划》、《都匀市中心城区（老城区部分）控制性详细规划》、《都匀市城市路网规划》、《都匀市南部片区1:500数字地形图测绘》、《都匀市东山文化园修建性详细规划》、《都匀市全市路网可行性研究》的规划设计工作。四是《都匀市七星棚户区控制性详细规划调整方案》的规划修编工作已完成，并通过市城规委专家会和市城规委会审查。

　　2.统筹城乡立体规划。一是启动了各乡镇（办事处）改善农村人居环境的可行性研究报告编制工作。目前已完成墨冲镇、平浪镇、归兰乡、绿茵湖办事处的可行性研究报告，并报市发改局审批，余下的由小围寨办事、沙包堡办事处、都匀市经济开发区牵头的可行性研究报告正在编制中。二是都匀市103个改善人居环境任务村庄规划方案编制工作于2017年4月启动至7月底全部完成。现所有规划方案已经专家委员会评审，待各设计单位按专家评审会会议纪要修改后立即报市城规委审议。都匀市经济开发区57个改善人居环境任务村庄规划方案编制工作目前已初步完成，待设计单位修改完善后，按相关程序进行报审。三是推进绿色村庄规划建设工作。完成市域乡村建设规划（讨论稿）。完成毛尖镇摆桑村、归兰乡翁奇村村庄规划；垃圾收运系统基本建成；毛尖镇摆桑村、归兰乡翁奇村污水处理设施已建成。毛尖镇摆桑村、归兰乡翁奇村村内道路、坑塘河道和公共场所普遍绿化良好，农户房前屋后和庭院基本实现绿化，村庄绿化率不低于30%。

　　（2）推进五项制度落实

　　一是按照《黔南州城乡规划局关于开展城乡规划管理“五项制度”执行情况督查工作的通知》要求，结合工作实际，逐条整理了关于规划公示、巡查情况、定期报告、规划督查等“五项制度”相关资料，对城区在建工程项目开展规划巡查达30余次。二是根据黔南州城乡规划管理“五项制度”向乡镇延伸的要求，都匀市住建局村管站定期前往乡镇、办事处检查指导五项制度工作开展情况。对毛尖镇、归兰乡、平浪镇、墨冲镇、绿茵湖办事处、沙包堡办事处、小围寨办事处的13个在建项目的规划执行情况及“五项制度”乡镇延伸情况进行检查，对未按要求实施的项目现场督查指导。

　　（3）强化规划执法管理

　　1. 严格五证一书审批发放。共发放建设工程规划许可证79份，建设规模131.3万平方米；发放建设用地规划许可证38份，用地规模169.42万平方米；发放建设项目选址意见书28份，拟用地规模144.59万平方米；发放竣工认可证28份，竣工面积76万平方米。

　　2.依法治市，推进城乡建设和谐发展。一是积极开展执法巡查工作。与城管局、国土局开展联合执法检查和不定期巡查，并建立联合办案机制，查处违法建筑90处，下停工通知书59份，整改通知书65份，认定60份，共计收取违法建设罚款费2829790.75元。

　　3.强化规划执法宣传。为进一步提高市民对《中华人民共和国城乡规划法》的知晓率，利用乡镇赶集时间结合“四下乡”活动宣传规划法律法规和规划手续办理程序，共计发放资料500余份。邀请市司法局、律师事务所到我局开展规划执法工作培训活动1次。

　　4. 抓好“放管服”改革专项督查自查自纠工作。根据国务院、省、州、市政府推进“简政放权、放管结合、优化服务改革”专项督查工作及国务院第四次大督查相关文件精神及部署安排，我局对匀府法办（2017）4号文通知中涉及的问题开展了自查自纠，目前我局行政审批许可事项有12项。根据9+X模式进行认真清理，对原有的12项行政许可、59项行政处罚、3项行政强制、1项行政征收、1项行政检查、1项行政确认、1项其他，共计78项权利事项进行了全面清理。

　　（4）积极推进城市综合体项目

　　1.天源广场城市综合体项目建设情况

　　该项目2017年全年累计完成10000万，完成年度目标任务100%；项目启动以来累计完成投资121500万元。该项目已完成全部建筑面积35.4万平方米。现已签订销售及租赁合同，8个主导功能建筑进入运营。

　　2.金恒星城市综合体项目建设情况

　　按照省城市综合体联席办精准闭合的要求，项目现完成建筑面积6.11万平方米，累计完成投资57354万元。建材综合馆已完成装修投入运营。

　　3.南州国际广场城市综合体

　　该项目2017年全年累计投资78200万，完成年度目标任务100%；全年完成建筑面积6.4万平方米，完成年度目标任务100%。项目启动以来累计完成投资98000万元。该项目已完成全部建筑面积12.2万平方米。

　　4.财富中心城市综合体项目建设情况

　　该项目2017年累计完成投资10000万元，占年度任务的100%；项目启动以来累计完成投资55000万元。完成全部建筑面积 15.8万平方米。

　　八、专业性较强的名词解释

　　多规合一"：是指在一级政府一级事权下，强化国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、环境保护、文物保护、林地与耕地保护、综合交通、水资源、文化与生态旅游资源、社会事业规划等各类规划的衔接，确保"多规"确定的保护性空间、开发边界、城市规模等重要空间参数一致，并在统一的空间信息平台上建立控制线体系，以实现优化空间布局、有效配置土地资源、提高政府空间管控水平和治理能力的目标。

附件：公开决算表.XLS