目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

都匀市平浪镇人民政府是地方国家行政机关，为正科级。主要职责有：

1.宣传和贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题，完成市委、市政府交办的各项工作任务，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，加强意识形态工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好的发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

4.负责统筹辖区综合行政执法工作，集中行使乡（镇）级、市政府及职能部门按照法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。

5.统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传教育，增强公民法治意识。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益，维护社会稳定。

6.领导辖区基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、民族宗教等工作。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进村民委员会、社区居民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向市委、市政府反映村（居）民的意见和建议。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.编制辖区财政预决算，负责经费的划拨和核算工作。

10.加强干部队伍建设。按照管理权限，对镇机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。对市政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。对社区（村）工作者队伍进行教育、培训、管理，抓好社区（村）后备干部队伍建设。落实党管人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作，抓好专职网格员的选聘管理工作。

11.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置及单位构成

都匀市平浪镇人民政府包括5个党政机构及下属5个事业单位，所有机构及下属事业单位均由都匀市平浪镇人民政府统一核算。

内设机构设置。党政机构5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室；财政全额拨款事业单位5个：党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、财经综合服务中心。

（三）部门人员构成

都匀市平浪镇人民政府总编制人数:166人，其中行政编制60人、工勤编制4人、事业编制102人。2024年末实有在职人数131人，其中行政58人，工勤1人，事业72人。退休52人，离休0人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额2551.45万元，其中：本年收入2551.45万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入2551.45万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额2551.45万元，按支出方向分，一般公共服务支出1381.99万元，社会保障和就业支出296.1万元，卫生健康支出134.93万元，城乡社区支出41.71万元，农林水支出544.78万元，住房保障支出146.94万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

2025年部门收支预算总额2551.45万元，与2024年预算2534.66万元增加16.79万元，增长0.66%。增减主要原因:一是社保基数调整导致社会保障和就业收支增加；二是村干部工资调整导致农林水收支增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为2551.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2551.45万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额2551.45万元，较2024年2534.66万元，增加16.79万元，增长0.66%，主要原因：一是社保基数调整导致社会保障和就业收入增加；二是村干部工资调整导致农林水收入增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为2551.45万元，其中：一般公共预算拨款支出2551.45万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额2551.45万元，较2024年2534.66万元，增加16.79万元，增长0.66%，主要原因:一是社保基数调整导致社会保障和就业支出增加；二是村干部工资调整导致农林水支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出1381.99万元，占总支出54.16%；社会保障和就业支出296.1万元，占总支出11.6%；卫生健康支出134.93万元，占总支出5.28%；城乡社区支出41.71万元，占总支出1.63%；农林水支出544.78万元，占总支出21.35%；住房保障支出146.94万元，占总支出5.75%；灾害防治及应急管理支出5万元，占总支出0.19%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计2551.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2551.45万元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算2551.45万元，其中：一般公共服务支出1381.99万元，占财政拨款支出的54.16%；社会保障和就业支出296.1万元，占财政拨款支出的11.6%；卫生健康支出134.93万元，占财政拨款支出的5.28%；城乡社区支出41.71万元，占财政拨款支出的1.63%；农林水支出544.78万元，占财政拨款支出的21.35%；住房保障支出146.94万元，占财政拨款支出的5.75%；灾害防治及应急管理支出5万元，占财政拨款支出的0.19%。

2025年财政拨款收入2551.45万元，与较2024年2534.66万元，增加16.79万元，增长0.66%，主要原因:一是社保基数调整导致社会保障和就业收支增加；二是村干部工资调整导致农林水收支增加，导致一般公共预算财政拨款收支增加。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计2551.45万元，较2024年2534.66万元增加16.79万元，主要原因：一是社保基数调整导致社会保障和就业支出增加；二是村干部工资调整导致农林水支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。其中：基本支出2415.22万元，占一般公共预算支出的94.66%；项目支出136.23万元，占一般公共预算支出的5.34%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1381.99万元，占一般公共预算支出的54.16%；社会保障和就业支出296.1万元，占一般公共预算支出的11.6%；卫生健康支出134.93万元，占一般公共预算支出的5.28%；城乡社区支出41.71万元，占一般公共预算支出的1.63%；农林水支出544.78万元，占一般公共预算支出的21.35%；住房保障支出146.94万元，占一般公共预算支出的5.75%；灾害防治及应急管理支出5万元，占一般公共预算支出的0.19%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费2327.9万元，其中：工资福利支出1260.43万元，占人员经费的54.15%；商品服务支出41.58万元，占人员经费的1.79%；对事业单位经常性补助886.1万元，占人员经费的38.06%；对个人和家庭的补助支出139.79万元，占人员经费的6%。

公用经费87.31万元，其中：办公费70.4万元，占公用经费的80.63%；福利费8.91万元，占公用经费的10.21%；公务用车运行维护费8万元，占公用经费的9.16%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，较2024年8万元增加0万元，主要原因是:严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策。其中：公务接待费预算为0万元，较2024年0万元增加0万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为0万元，较2024年0万元增加0万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，本年度无因公出国（境）情况；公务用车运行维护费预算为8万元，较2024年8万元增加0万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；公务用车购置费预算为0万元，较2024年0万元增加0万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，本年度无购置公务用车计划。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.31%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况（表11）

2025年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况（表12）

2025年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明（表7）

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为87.31万元，较2024年89.66万元，减少2.35万元，下降2.62%。主要原因：严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支。

（二）政府采购情况（表13）

2025年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况（单位填写）

2025年初，我单位国有资产原值516.73万元，累计折旧358.41万元，净值158.32万元（其中：土地、房屋及构筑物128.18万元，通用设备21.3万元，专用设备0万元，家具和用具8.84万元，无形资产0万元），较上年减少3.57万元，主要原因是资产使用年限久，折旧导致减少。

（四）部门预算绩效说明（单位填写）

2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算136.23万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成办理医保、养老业务，开展文体、教育、治安等活动及实施预算项目等工作任务。其中，将根据市级工作要求，计划完成信访维稳及群众服务经费项目、安全生产及动物防疫经费项目、消（森）防及应急经费项目、整脏治乱及环卫经费项目、党建及宣传经费、村工作经费补助项目、计生服务专项经费项目、社区工作经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为136.23万元，主要用于村工作经费、计生服务、整脏治乱及环卫等方面，其中占比较大的主要有，一是村工作经费补助项目资金43万元，占项目预算支出的31.56%；二是计生服务专项经费项目资金41.23万元，占项目预算支出的30.26%；三是整脏治乱及环卫经费项目资金30万元，占项目预算支出的22.02%。

信访维稳及群众服务经费2万元，主要是用于综治维稳工作，处理辖区内信访、群众矛盾纠纷，保障群众服务各项工作顺利开展；

党建及宣传经费5万元，主要是用于党建工作，保障宣传引导各项工作顺利开展；

整脏治乱及环卫经费30万元，主要是用于环卫工作，整治辖区街道、集贸市场脏乱差，维护辖区公共环境卫生，完善城镇功能，美化辖区人居环境；

安全生产及动物防疫经费5万元，主要是用于安全生产及动物防疫，围绕“防风险、保安全、促发展”目标任务，提高从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险管理水平，保障群众正常生产生活，减少安全生产事故发生；

消（森）防及应急经费5万元，主要是用于消（森）防及应急工作，森防期森林防火巡查，维护辖区森林资源安全，保障护林及应急工作顺利开展；

村工作经费43万元，主要是用于保障村集体经济组织日常机构运转；

社区工作经费5万元，主要是用于保障平浪居委会日常机构运转；

计生服务专项经费41.23万元，主要是用于发放计生专干报酬，稳定基层计生服务队伍，保障计生各项工作正常开展。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.病虫害控制，指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

8.应急救援，指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

9. 城乡社区环境卫生，指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含13张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

都匀市平浪镇人民政府(本级)2025年部门预算公开报表.xls

都匀市平浪镇人民政府(本级)2025年部门预算项目支出绩效目标.xls

都匀市平浪镇人民政府(本级)2025年部门预算整体支出绩效目标.xls