目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

（一）都匀市信访局是党政机关，部门主要职能是：

1.负责贯彻落实上级党委、政府关于信访工作的决策部署。负责州委、州政府领导同志和州信访局及州委、州政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。

2.负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给市委、市人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访：及时、准确地向市委、市人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

3.承办市委、市人民政府及领导交办的信访事项；向乡镇、办事处和市直有关部门转办、交办信访事项。

4.承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。

5.综合协调指导全市信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的规章制度和重要文稿，总结推广信访工作经验。

6.督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

7.统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作。

8.统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

9.统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。

10.承担市委群众工作委员会日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

11.负责本部门消防安全工作。结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

12.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）都匀市信访信息中心是财政全额拨款公益一类，主要职责职能：

负责受理人民群众通过网站、电话、短信等渠道反映各类非应急投诉、举报、求助、咨询和建议；负责督促市直有关部门及各乡镇（办事处）办理网络信访舆情；负责督促市直有关部门及各乡镇（办事处）办理人民群众对省委书记、州委书记、市委书记的网络留言，向市委书记、市长报告通过直通交流平台提出的重要建议、意见、反映的重要问题及办理情况；负责单位数据系统、网站、新媒体平台建设、运行、维护工作；负责统计全市群众信访数据统计工作，综合分析网上群众信访动态和信息，编辑重要信访信息；负责人民群众来信来访接待，受理、处理来访事项，协助市信访局处置到省、州的集体访；承办市信访局交办的其他工作。

（二）部门机构设置及单位构成

都匀市信访局本级及所属下属事业单位都匀市信访信息中心共两家单位组成。都匀市信访局本级是财政全额拨款行政单位，下属事业单位都匀市信访信息中心是财政全额拨款事业单位，都匀市信访局本级设四个内设机构，分别为：办公室、综合一科、综合二科（复查复核科）、督查科（案件协调科）。

都匀市信访局包括局机关及下属1个下属单位，具体是：行政单位1个：局机关；财政全额拨款事业单位1个：都匀市信访信息中心。单位财务均由局机关统一核算。

（三）部门人员构成

都匀市信访局核定编制数12个，其中行政编制数11个，行政工勤编制数1个，实有在职行政11人，在职行政工勤1人；下属事业单位都匀市信访信息中心事业编制数11个，其中事业管理岗位编制9个，专业技术岗位编制1个，事业工勤编制1个，实有在职事业管理岗位8人，专业技术岗位1人，事业工勤1人。在职人数总计22人。退休人员8人。

都匀市信访局总编制人数：23人，其中局机关本级23人（行政编制12人、事业编制11人）。2024年末实有在职人数22人，退休8人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额492.47万元，其中：本年收入464.47万元，上年结转28万元。本年收入中：财政拨款收入464.47万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年支出预算总额464.47万元，按支出功能分为：一般公共服务支出365.26万元；社会保障和就业支出54.42万元；卫生健康支出17.36万元；住房保障支出27.43万元。

2025年部门支出预算总额492.47万元，按支出方向分，一般公共服务支出393.26万元，社会保障和就业支出54.42万元，卫生健康支出17.36万元，住房保障支出27.43万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算461.59万元增加30.88万元，增长6.69%。增加主要原因：一是上年结转上级转移支付28万元；二是职工工资晋级晋档和晋升薪级，以及社会保障政策调整，预算支出增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为492.47万元（表2收入合计），其中：一般公共预算财政拨款收入464.47万元，占部门收入的94.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转28万元，占部门收入的5.69%。

2025年收入总额较2024年461.59万元增加30.88万元，增长6.69%，主要原因：一是上年结转上级转移支付28万元；二是职工工资晋级晋档和晋升薪级，以及社会保障政策调整，预算支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为492.47 万元，其中：一般公共预算拨款支出464.47万元，占部门支出的94.31%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%，上年结转28万元，占部门收入的5.69%。

2025年支出总额较2024年461.59万元增加30.88万元，增长6.69%，主要原因：一是上年结转上级转移支付28万元；二是职工工资晋级晋档和晋升薪级，以及社会保障政策调整，预算支出增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出365.26万元，占总支出74.19%；社会保障和就业支出54.42万元，占总支出11.72%；卫生健康支出17.36万元，占总支出3.74%；住房保障支出27.43万元，占总支出5.91%。

   （四）财政拨款收支总体情况（表4）

2025年部门预算财政拨款收入合计464.47万元，其中：一般公共预算拨款收入464.47万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算0万元，其中：一般公共服务支出365.26万元，占财政拨款支出的74.19%；社会保障和就业支出54.42万元，占财政拨款支出的11.72%；卫生健康支出17.36万元，占财政拨款支出的3.74%；住房保障支出27.43万元，占财政拨款支出的5.91%。

2025年财政拨款收入较2024年461.59万元增加2.88万元，增长0.62%，主要原因：职工工资晋级晋档和晋升薪级，以及社会保障政策调整，预算支出增加。

（五）一般公共预算支出情况（表5）

2025年部门预算一般公共预算支出总计492.47万元，较2024年461.59万元增加30万元，主要原因：一是上年结转上级转移支付28万元；二是职工工资晋级晋档和晋升薪级，以及社会保障政策调整，预算支出增加。其中：基本支出364.47万元，占一般公共预算支出的74.01%；项目支出128万元，占一般公共预算支出的25.99%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出393.26万元，占一般公共预算支出的79.85%；社会保障和就业支出54.41万元，占一般公共预算支出的11.05%；卫生健康支出17.36万元，占一般公共预算支出的3.53%；住房保障支出27.43万元，占一般公共预算支出的5.57%。

（六）一般公共预算基本支出情况（表6）

人员经费构成情况，其中：工资福利支出317.42万元，占人员经费的91.27%；商品服务支出10.14万元，占人员经费的2.92%；对个人和家庭的补助支出20.22万元，占人员经费的5.81%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出16.69万元，占公用经费的100%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，较2024年1.5万元相比持平。其中：公务用车运行维护费预算为1.5万元，较2024年1.5万元持平。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为3.05%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

                                  单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况（表11）

2025年我单位及下属事业单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（表12）

2025年我单位及下属事业单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明（表7）

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为16.69万元，较2024年16.59万元增加0.1万元，增长0.6%，主要原因：单位职工福利费增加0.1万元。

（二）政府采购情况（表13）

2025年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值122.96万元，累计折旧91.16万元，净值31.8万元（其中：土地、房屋及构筑物29.3万元，通用设备44.82万元，专用设备48.84万元，无形资产0元），较上年增加1.66万元，主要原因是因工作需要，采购安检设备及办公设备。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算128万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成接待来访群众、办理网上信访事项、化解疑难信访问题等工作任务。其中，将根据2025年工作要求，计划完成群众工作基金项目、化解疑难信访问题资金项目、州级疑难信访问题资金项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我单位项目支出预算为128万元，主要用于接待来访群众、办理网上信访事项、疑难信访维稳化解等方面，其中占比较大的主要有，一是群众工作基金项目资金100万元，占项目预算支出的78.13%；二是化解疑难信访问题资金项目资金5万元，占项目预算支出的3.91%；三是州级疑难信访问题资金项目资金23万元，占项目预算支出的17.96%。

1. 群众工作基金项目相关情况如下：

（1）项目概述。主要用于保障单位运转，编外人员工资及社保。

（2）实施主体。都匀市信访局。

（3）实施方案。本项目用于机关运行保障方面，主要包括以下内容：一是编外人员工资社保缴纳；二是保障信访领域应急处突工作正常开展。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算100万元。

2. 化解疑难信访问题资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。用于化解疑难信访问题。

（2）立项依据。根据上级文件要求，设立化解疑难信访问题资金项目。

（3）实施主体。都匀市信访局。

（4）实施方案。本项目用于化解疑难信访问题1件。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算5万元。

3. 州级疑难信访问题资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。用于处置疑难信访问题。

（2）立项依据。根据上级文件要求，设立疑难信访问题资金项目。

（3）实施主体。都匀市信访局。

（4）实施方案。本项目用于处置疑难信访问题2件。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算23万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含13张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。