目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

都匀市交通运输发展中心是公益一类事业单位，主要职能有：

为全市道路、水上交通运输发展提供技术支持和保障服务；负责贯彻执行道路、水上交通运输行业政策法规；参与拟订全市道路、水上交通运输行业发展规划和政策措施；负责指导服务全市道路、水上交通运输行业健康持续发展工作；负责开展道路、水上交通运输行业经营许可(经营备案)审核的行政辅助工作；负责组织全市道路、水上交通运输行业质量信誉考核，全市道路、水上交通运输从业人员培训、诚信考评工作；负责协调客货运输、水上运输经营者依法承担抢险救灾交通战备等应急运输任务；负责指导全市道路、水上交通运输行业节能减排、交通物流发展和道路、水上交通运输行业协会工作；负责全市道路、水上交通运输业基本情况调查统计和信息化建设工作；承担上级部门交办的其它工作。

（二）部门机构设置及单位构成

我部门由都匀市交通运输发展中心本级组成。都匀市交通运输发展中心本级是财政全额拨款独立核算事业单位，内设机构设置，中心本级共6个科室：综合科、客运科、货运科、驾培科、车辆科、航务科。

（三）部门人员构成 

都匀市交通运输发展中心总编制数：38人，其中事业人员23人、专业技术人员10人、工勤人员5人。2024年末实有在职人数37人（其中事业人员 18人、专业技术人员10人、工勤人员9人），退休人员27人，遗属3人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（表1）

2025年部门收入预算总额1031.38万元（表1收入总计），其中：本年收入631.38万元（表1（一）本年收入），上年结转400万元（表1上年结转）。本年收入中：财政拨款收入1031.38万元，财政专户管理资金收入0万元（表1财政专户管理资金收入）；单位资金收入0万元（表1单位资金收入）。

2025年部门支出预算总额1031.38万元（表1支出总计），按支出方向分，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出127.61万元，卫生健康支出27.67万元，住房保障支出46.28万元，交通运输支出429.82万元；公交都市创建项目支出400万元（表1支出科目取数）。

2025年部门收支预算总额较2024年预算926.96万元，增加104.42万元，增长11.26%。增减主要原因:人员减少及上年结转400万元公交都市创建项目资金。

（二）部门收入总体情况（表2）

2025年部门预算收入总额为1031.38万元（表2收入合计），其中：一般公共预算财政拨款收入631.38万元（表2一般公共预算财政拨款收入本年），占部门收入的61.22%（表2一般公共预算财政拨款收入本年/收入合计）；政府性基金预算财政拨款收入0万元（表2政府性基金预算财政拨款收入本年），占部门收入的0%（表2政府性基金预算财政拨款收入本年/收入合计）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转400万元，占部门收入的38.78%。

2025年收入总额较2024年926.96万元，增加104.42万元，增长11.26%，其中：一般公共预算财政拨款收入631.38万元，占部门收入的61.22%；上年结转400万元，占部门收入的38.78%。增减主要原因:人员减少及上年结转400万元公交都市创建项目资金。

（三）部门支出总体情况说明（表3）

2025年部门预算支出总额为1031.38万元（表3支出合计），其中：一般公共预算拨款支出631.38万元（表3一般公共预算财政拨款支出），占部门支出的61.22%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%；公交都市创建项目支出400万元，占部门支出的38.78%。

2025年支出总额较2024年926.96万元，增加104.42万元，增长11.26%，主要原因:人员减少及上年结转400万元公交都市创建项目资金。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出0万元，占总支出0%，社会保障和就业支出127.61万元，占总支出12.37%；卫生健康支出27.67万元，占总支出2.68%；住房保障支出46.28万元，占总支出4.5%，交通运输支出429.82万元，占总支出41.67%。公交都市创建项目支出400万元，占总支出的38.78%。

（四）财政拨款收支总体情况（表4）

2025年部门预算财政拨款收入合计1031.38万元，其中：一般公共预算拨款收入631.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上年结转400万元（公交都市创建项目资金）。

相应安排支出预算1031.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出127.61万元，占财政拨款支出的12.37%；卫生健康支出27.67万元，占财政拨款支出的2.68%；住房保障支出46.28万元，占财政拨款支出的4.5%，交通运输支出429.82万元，占财政拨款支出的41.67%；公交都市创建项目支出400万元，占财政拨款支出的38.78%。

2025年财政拨款收入较2024年926.96万元，增加104.42万元，增长11.26%，主要原因:人员减少及上年结转400万元公交都市创建项目资金。

（五）一般公共预算支出情况（表5）

2025年部门预算一般公共预算支出总计1031.38万元，较2024年926.96万元，增加104.42万元，主要原因:人员减少及上年结转400万元公交都市创建项目资金。其中：基本支出596.18万元，占一般公共预算支出的57.8%；项目支出435.2万元，占一般公共预算支出的42.2%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出0万元，占一般公共预算支出的0%；社会保障和就业支出127.61万元，占一般公共预算支出12.37%；卫生健康支出27.67万元，占一般公共预算支出的2.68%；住房保障支出46.28万元，占一般公共预算支出的4.5%，交通运输支出429.82万元，占一般公共预算支出的41.67%；公交都市创建项目支出400万元，占一般公共预算支出的38.78%。

（六）一般公共预算基本支出情况（表6）

（表6）人员经费构成情况，其中：工资福利支出56.92万元，占人员经费的9.55%；商品服务支出20.82万元，占人员经费的3.49%；对事业单位经常性补助445.14万元，占人员经费的74.67%；对个人和家庭的补助支出73.3万元，占人员经费的12.29%。

（表7）公用经费构成情况，其中：商品服务支出14.8万元，占公用经费的82.77%；福利费支出3.08万元，占公用经费的17.23%。                                                

（七）财政拨款“三公”经费支出情况（表8）

2025年我单位无财政拨款“三公”经费预算。                                 

（八）政府性基金预算支出情况（表10）

2025年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况（表11）

2025年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明（表7）

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为17.88万元，较2024年-25.29万元，降低29.3%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况（表12）

2025年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值263.47万元，累计折旧194.82万元，净值51.32万元（其中：土地、房屋及构筑物46.36万元，通用设备0.56万元，专用设备4.4万元，无形资产0万元）,较上年减少5.59万元，主要原因是计提折旧。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算1031.38万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成对公共客运交通企业、社会个体经营资质、市场准入审查、考核及年度审验；对城市出租汽车经营权的行政审批和招标管理；配合相关部门加强交通安全管理；对道路、水上交通运输行业经营许可(经营备案)审核的行政辅助工作;组织全市道路、水上交通运输行业质量信誉考核，全市道路、水上交通运输从业人员培训、诚信考评工作;加强客运市场监管力度，开展安全生产大检查等工作任务。其中将根据服务指导交通运输企业工作要求，计划完成道路运输业务经费项目、协勤人员费用项目、公交都市项目。

（五）项目支出安排情况说明（表9）

2025年，我部门项目支出预算为435.2万元，主要用于办理交通运输行业经营许可证、道路运输证及公交都市创建等方面，其中占比较大的主要有，一是公交都市项目资金400万元，占项目预算支出的91.91%；二是协勤人员费用资金33.2万元，占项目预算支出的7.63%；三是道路运输业务经费2万元，占项目预算支出的0.46%；

1.公交都市项目相关情况如下：

（1）项目概述：以民生所需为导向，实施公交站台提质改造，优化调整公交线路，提升群众出行便捷度。积极以创建国家公交都市示范城市为契机，齐心协力，聚焦城市公共交通优先发展主线，通过建立健全保障机制、加强基础设施建设、推进公交车新能源公交化提质、公交线路优化调整、公交智能化建设等方面具体落实，逐步提升公交服务水平。

（2）立项依据：根据《省财政厅关于下达2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知》（黔财建〔2024〕64号）文件要求，设立公交都市项目。

（3）实施主体：都匀市交通运输发展中心。

（4）实施方案：根据（黔财建〔2024〕64号）文件批复，本项目用于公交都市创建方面，主要包括以下内容：一是支持城市交通行业发展，更好服务城市群众基本出行；二是支持地方更新新能源城市交通车辆，减少城市交通车辆排放。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算400万元。其中：公交都市创建400万元。

2.协勤人员费用项目相关情况如下：

协勤人员费用33.2万元，用于支付协勤人员费用。

3.道路运输业务经费相关情况如下：

道路运输业务经费2万元，主要用于支付道路运输证件制证费用。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.福利费：指单位体检费用支出。

8.道路运输业务经费：指办理交通运输行业经营许可证、道路运输证的制证费用支出。

9.预算绩效目标：指预算部门使用财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

都匀市交通运输发展中心（本级）2025年部门预算公开报表.xls

都匀市交通运输发展中心（本级）2025年部门预算整体支出绩效目标.xls

都匀市交通运输发展中心（本级）2025年部门预算项目支出绩效目标.zip