目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

都匀市住房和城乡建设局是都匀市人民政府工作部门，主要职能有：

(一)     贯彻执行住房城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;负责编制住房城乡建设行业发展中长期规划;开展全市住房城乡建设行业改革和政策研究工作，研究分析住房城乡建设领域的重大问题。

(二)     起草住房城乡建设的行政规范性文件;承担建设行政应诉工作;指导全市住房和城乡建设行业的法制建设和普法工作;负责办理建筑工程施工许可证、商品房预售许可证等相关行政许可事项。

(三)承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。贯彻落实国家住房保障政策、拟订住房保障政策并指导实施;组织编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施;会同有关部门监督管理使用国家和省级、州级、市级城镇保障性安居工程资金，贯彻落实国家和省、州、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，负责住房建设和住房制度改革工作。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产市场建设、房地产开发、房地产交易、房地产估价与经纪管理、物业管理和住宅产业化的有关规范性文件和相关制度并组织实施;负责指导、 监督和规范住宅小区物业管理工作并对全市物管企业实施监管。

(五)拟订工程建设、建筑业(含室内外建筑装饰装修)发展规划、产业政策和有关规范性文件和相关制度并组织实施;负责全市建筑行业的监督管理，承担建筑市场、建设监理、合同、工程项目、勘察设计、工程担保、工程风险、房屋和市政工程招标投标的监督管理工作;承担相关建筑企业资质审查管理工作；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为,指导全市建筑活动;负责推进建筑节能、绿色建筑、墙体材料革新等工作。

(六)拟订新型城镇化发展战略规划，研究新型城镇化发展重大问题;拟订城市建设发展规划、产业政策改革措施、体改方案，并督促落实有关法规规章。

(七)承担指导村镇(含建制镇、乡和村庄)建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导小城镇和村庄基础设施项目建设，承担住建领域村镇人居生态环境的改善工作;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造;承担历史文化名镇、名村保护规划的审查、报批和保护监督工作;指导传统村落的申报和保护工作。

(八)负责建设工程质量安全监管,负责建筑工程竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(九)拟定国有土地上房屋征收政策措施，指导全市国有土地上房屋及地上构筑物、附着物的征收补偿工作;协调处理房屋征收与补偿纠纷。

(十)负责住房城乡建设行业教育培训工作，研究制定建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施。

(十一)负责住房城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务;指导住房城乡建设系统大数据发展应用和政务数据资源管理、城建档案工作。

(十二)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十三)承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（十四）职责调整。

1.将市住房和城乡建设局的城乡规划管理职责划入市自然资源局；

2.将市住房和城乡建设局风景名胜区、自然遗产管理职责划入市林业局。

3.将市消防救援机构负责的建设工程消防验收、备案和抽查项目职责划入市住房和城乡建设局。

4.将市住房和城乡建设局所属事业单位承担的有关行政职能收回市住房和城乡建设局机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

（二）部门机构设置及单位构成

我部门由都匀市住房和城乡建设局本级及所属都匀市房地产服务中心、都匀市国有土地上房屋征收与补偿中心、都匀市建设工程质量安全监测站、都匀市城市建设档案馆、都匀市保障性安居工程服务中心、都匀市物业服务指导中心、都匀市市容和绿化服务中心共七家单位组成。住建局本级是财政全额拨款行政单位，都匀市房地产服务中心、都匀市国有土地上房屋征收与补偿中心、都匀市建设工程质量安全监测站、都匀市城市建设档案馆、都匀市保障性安居工程服务中心、都匀市物业服务指导中心、都匀市市容和绿化服务中心是财政全额拨款事业单位。局本级设11个内设机构，分别为：办公室、政工科、法规科（行政审批科）、资金监管科、建筑业管理科、消防科、村镇科、房地产与物业监管科、住房保障管理科、城乡建设管理科、燃气科。

（三）部门人员构成

都匀市住建局核定编制数为269人，其中行政编制数19人、事业编制153人、工勤97人。在职实有人数总计190人，其中行政人员17人，事业人员173人，退休人员343人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额31174.35万元，其中：本年收入19906.23万元，上年结转11268.12万元。本年收入中：财政拨款收入19906.23万元。

2025年部门支出预算总额31174.35万元，按支出方向分，一般公共服务支出305万元，公共安全支出1820万元，社会保障和就业支出974.97万元，卫生健康支出126.84万元，节能环保支出344.42万元，城乡社区支出26536.88万元，住房保障支出1066.24万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算19682.31万元增加11492.04万元，增长58.39%。增减主要原因是上年结转11268.12万元。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为31174.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4078.23万元，占部门收入的13.08%；政府性基金预算财政拨款收入15828万元，占部门收入的50.77%；上年结转11268.12万元（其中一般公共预算财政拨款收入结转5414.02万元，政府性基金预算财政拨款收入结转5854.1万元），占部门收入的36.15%。

2025年收入总额较2024年19682.31万元增加11492.04万元，增长58.39%，主要原因是上年结转资金11268.12万元。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为31174.35万元，其中：一般公共预算拨款支出4078.23万元，占部门支出的13.08%；政府性基金预算拨款支出15828万元，占部门支出的50.77%；上年结转11268.12万元（其中一般公共预算财政拨款支出结转5414.02万元，政府性基金预算财政拨款支出结转5854.1万元），占部门收入的36.15%。

2025年支出总额较2024年19682.31万元增加11492.04万元，增长58.39%，主要原因是上年结转资金11268.12万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出305万元，占总支出0.98%；公共安全支出1820万元，占总支出5.84%；社会保障和就业支出974.97万元，占总支出3.13%；卫生健康支出126.84万元，占总支出0.41%；节能环保支出344.42万元，占总支出1.1%；城乡社区支出26536.88万元，占总支出85.12%；住房保障支出1066.24万元，占总支出3.42%。

（四）财政拨款收支总体情况（表4）

2025年部门预算财政拨款收入合计31174.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4078.23万元；政府性基金预算拨款收入15828万元；上年结转11268.12万元，其中：一般公共服务支出305万元，占财政拨款支出的0.98%；公共安全支出1820万元，占财政拨款支出5.84%；社会保障和就业支出974.97万元，占财政拨款支出3.13%；卫生健康支出126.84万元，占财政拨款支出0.41%；节能环保支出344.42万元，占财政拨款支出1.1%；城乡社区支出26536.88万元，占财政拨款支出85.12%；住房保障支出1066.24万元，占财政拨款支出3.42%。

2025年财政拨款收入与较2024年19682.31万元增加11492.04万元，增长58.39%，主要原因是上年结转11268.12万元。

（五）一般公共预算支出情况（表5）

2025年部门预算一般公共预算支出总计9492.25万元，较2024年4522.31万元增加4969.94万元，主要原因是上年结转支出5414.02万元。其中：基本支出3868.23万元，占一般公共预算支出的40.75%；项目支出5624.02万元，占一般公共预算支出的59.25%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出305万元，占一般公共预算支出的0.98%；公共安全支出1820万元，占一般公共预算支出的5.84%；社会保障和就业支出974.97万元，占一般公共预算支出的3.13%；卫生健康支出126.84万元，占一般公共预算支出的0.41%；节能环保支出344.42万元，占一般公共预算支出的1.1%；城乡社区支出26536.88万元，占一般公共预算支出的85.12%；住房保障支出1066.24万元，占一般公共预算支出的3.42%。

（六）一般公共预算基本支出情况（表6）

人员经费构成情况，其中：工资福利支出2892.17万元，占人员经费的76.87%；商品服务支出14.82万元，占人员经费的0.39%；对个人和家庭的补助支出855.45万元，占人员经费的22.74%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出105.79万元，占公用经费的100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，与上年一致。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况（表11）

2025年部门（单位）政府性基金安排的支出21682.1万元，较2024年15160万元，增长6522.1万元，增长43.02%，该项目主要用于都匀市城乡生活垃圾收运及处理、城市基础设施（路灯电费）及上年结转项目都匀市城南片区（小围寨街道片区）城市排水管网改造工程项目和黔南州都匀市2024年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新改造项目。

（九）国有资金经营预算支出情况（表12）

2025年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明（表7）

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为105.79万元，，较2024年113.55万元，减少7.76万元，减少6.83%，主要原因：2024年退休人员增加，在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）政府采购情况（表13）

2025年，政府采购预算为14628万元，主要是计划采购都匀市城区生活垃圾收转运费、都匀市城镇环境提升服务一体化项目特需经营项目、都匀市生活垃圾处理费（焚烧）、都匀市生活垃圾处理费（填埋）、乡镇垃圾收运费等5个服务类项目。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值4417.5万元，累计折旧3025.71万元，净值1391.49万元（其中：土地、房屋及构筑物2543.82万元，通用设备1744.68万元，专用设备125.7万元，无形资产3.3万元）,较上年减少179.44万元，主要原因是我局下属事业单位都匀市市容和绿化服务中心2024年报废车辆，因此固定资产减少。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目19个，涉及财政拨款预算27306.12万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成加强城乡协调配合，构建城乡一体规划管理体系，推进城乡规划建设管理工作，进一步推进房地产去库存，促进房地产业有序健康发展。加强建筑工地工人质量安全意识，保证建筑工地无安全事故发生，监管建筑工程质量达标，交给住户安全合格的住房。开展城乡建设档案的利用和咨询服务。做好市政设施建管养分离和城乡环境提升服务一体化项目工作，完成路灯、亮丽工程、城区长效摆花等相关的节日氛围营造工作。常态化园抓好各个园区疫情防控、日常养护管理、安全、森林防火等工作任务。其中，将根据组织的工作原则、纪律要求、时效性和质量标准等工作要求，计划完成城市基础设施配套费、城市基础设施配套费（路灯电费）、廉租房管理及维护支出、贵州省农村木质房屋村寨消防建设省级补助资金、都匀市城南片区(小围寨街道片区)城市排水管网改造工程项目、都匀市地下管网及设施建设项目、贵州省黔南（瓮安）监狱建设项目、黔南州都匀市2024年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新改造项目、都匀市城南、城北片区排水管网改造工程项目、城镇保障性安居工程省级补助资金城市棚户区（危旧房）改造、都匀市龙昌街区保护传承、都匀市农村危房改造补助资金、环卫一体化及垃圾处理项目、都匀市生活垃圾处理费（焚烧）、都匀市城区生活垃圾收转运费、都匀市城镇环境提升服务一体化项目特需经营项目、市容中心运转经费、都匀市生活垃圾处理费（填埋）、乡镇垃圾收运费等19个项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为27306.12万元（表9），主要用于城市棚户区改造、城市排水管网改造、黔南（瓮安）监狱建设项目、城镇环境提升服务一体化等方面。

1.城镇保障性安居工程省级补助资金城市棚户区（危旧房）改造项目相关情况如下：

（1）项目概述：2025年拟对前期摸排发现的83套城市危旧房采取工程措施妥善安置居民，消除安全隐患。

（2）立项依据：根据《关于深入贯彻落实<贵州省城市危旧房摸底调查工作方案>的通知》文件要求，设立都匀市2025年城市危旧房项目。

（3）实施主体：都匀市住房和城乡建设局

（4）实施方案：本项目用于城镇保障性安居工程方面，主要包括以下内容：一是对鉴定为D级的危房进行拆除；二是对原居住居民采取货币化或利用现有房源进行安置；

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算732011.92元。

2.都匀市城南片区（小围寨街道片区）、城北片区城市排水管网改造项目相关情况如下：

（1）项目概述：都匀市城北片区城市排水管网改造项目，总投资11205.33万元；都匀市城南片区（小围寨街道片区）城市排水管网改造项目，总投资10300.40万元。2025年前期工作经费预算305万元。

（2）立项依据：根据匀发改复〔2024〕54号文件要求，设立都匀市城北片区城市排水管网改造项目。根据匀发改复〔2024〕64号文件要求，设立都匀市城南片区（小围寨街道片区）片区城市排水管网改造项目。

（3）实施主体：都匀市住房和城乡建设局

（4）实施方案：根据都匀市城北片区城市排水管网改造项目立项批复，该项目用于城市排水管网改造方面，主要包括以下内容：改造都匀市城北片区DN1200雨水排水管网15139米；根据都匀市城南片区（小围寨街道片区）城市排水管网改造项目立项批复，该项目用于城市排水管网改造方面，主要包括以下内容：1、增设雨水口445个、检查井220个;2、新建DN200-DN600的PE波纹管5100米、DN800-DN1000钢带道强PE波纹管14025米。

（5）实施周期：17个月。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目前期工作经费预算305万元。

3.都匀市城南片区（小围寨街道片区）城市排水管网改造项目相关情况如下：

（1）项目概述：都匀市城南片区（小围寨街道片区）城市排水管网改造项目，总投资10300.40万元，主要建设地点为都匀市环西路、仙和小区及九小廉租房、江南东路南段断、新火车站至小围寨转盘、纸房二组进寨路易涝点、“王家司村沿山巷三、四、五组进寨路易涝点”、大龙田下穿道、茶山路下穿道、海咬转盘（黔南州南越机动车检车中心）、滨江大桥（铁路桥下）、云宫大桥至新火车站、云鹤路、庆云宫路等。

（2）立项依据：根据匀发改复〔2024〕64号文件要求，设立都匀市城南片区城市排水管网改造项目。

（3）实施主体：都匀市住房和城乡建设局

（4）实施方案：根据都匀市城南片区（小围寨街道片区）城市排水管网改造项目立项批复，本项目用于城市排水管网改造方面，主要包括以下内容：1、增设雨水口445个、检查井220个;2、新建DN200-DN600的PE波纹管5100米、DN800-DN1000钢带道强PE波纹管14025米。

（5）实施周期：17个月。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目工程款预算5104.1万元。

4.都匀市地下管网及设施建设项目相关情况如下：

（1）项目概述：项目名称：都匀市地下管网及设施建设项目，总投资：2997 万元。

（2）立项依据：根据都匀市发展和改革局关于都匀市 2023 年城市内涝治理工程项目建议书的批复文件【匀发改复[2024]6号}要求，设立都匀市 2023 年城市内涝治理工程项目。

（3）实施主体：都匀市住房和城乡建设局

（4）实施方案：根据都匀市发展和改革局关于都匀市 2023 年城市内涝治理工程建设项目可行性研究报告批复【匀发改复〔2024]8号】，本项目用于城市内涝治理方面，主要包括以下内容：一是防洪渠清淤；二是新建雨水管、新建集水池，设置排水泵、变压器、监控系统。

（5）实施周期：7个月。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算2397万元。

5.都匀市2025年农村危房改造项目相关情况如下：

（1）项目概述：2024年度我市农村危房改造项目共12户农户受益，其中享受D级危房补助10户，C级危房补助2户，共发放补助资金38万元。2025年拟发放D级危房14户、C级危房4户共计18户。

（2）立项依据：根据《省农村危房改造和住房保障工作联席会议办公室关于印发（贵州省2024年农村危房改造和农房抗震改造实施方案）的通知》文件要求，设立都匀市2024年农村危房改造项目。

（3）实施主体：都匀市住房和城乡建设局

（4）实施方案：根据《省农村危房改造和住房保障工作联席会议办公室关于印发（贵州省2024年农村危房改造和农房抗震改造实施方案）的通知》批复，本项目用于农村危房方面，主要包括以下内容：一是D级农房拆除重建；二是C级危房维修加固。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2025年项目预算资金1.15万元。

6.贵州省农村木质房屋村寨消防建设省级补助资金项目相关情况如下：

（1）项目概述：主要实施7个50户以上农村木质房屋连片村寨消防基础设施项目及6个50户以上农村木质房屋连片村寨共828户实施“电改”。

（2）立项依据：根据《贵州省住房和城乡建设厅 贵州省消防救援总队贵州省财政厅关于印发贵州省50户以上农村木质房屋连片村寨消防建设专项行动方案的通知》文件要求，设立都匀市50户以上农村木质房屋连片村寨消防基础设施建设。

（3）实施主体：都匀市住房和城乡建设局

（4）实施方案：根据《贵州省住房和城乡建设厅 贵州省消防救援总队贵州省财政厅关于印发贵州省50户以上农村木质房屋连片村寨消防建设专项行动方案的通知》批复，本项目用于50户以上农村木质房屋连片村寨“水改”和“电改”两方面，主要包括以下内容：一是“水改”；二是“电改”；

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算452.89万元。

7.都匀市龙昌街区保护传承项目相关情况如下：

（1）项目概述：该项目主要是对都匀龙昌街区申报为省级历史文化街区和编制保护发展方案。

（2）立项依据：根据《省人民政府关于公布贵阳市文昌阁街区等 ９个省级历史文化街区的通知（黔府函 〔２０２４〕３７号）》文件要求，设立都匀市龙昌历史文化街区保护项目。

（3）实施主体：都匀市住房和城乡建设局

（4）实施方案：根据《省人民政府关于公布贵阳市文昌阁街区等 ９个省级历史文化街区的通知（黔府函 〔２０２４〕３７号）》批复，本项目用于申报材料编制和保护发展方案编制方面；

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算20万元。

8.黔南州都匀市2024年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新改造项目相关情况如下：

（1）项目概述：根据《住房城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅市场监管总局办公厅关于抓紧做好2024年住宅老旧电梯更新改造有关工作的通知》(建办城[2024]39 号)文件精神，谋划申报黔南州都匀市2024年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新改造项目，该项目属于企业投资项目，按照程序进行备案无需立项批复，于2025年1月26日获取《贵州省企业投资项目备案证明》，项目编码：2501-522701-04-01-813971。

（3）实施主体：都匀市国有资本经营管理有限公司

（4）实施方案：根据《省财政厅关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知》（黔财建〔2024〕158号）规定，该项目适用于都匀市住宅老旧电梯更新更换项目。一是前期调研与评估；二是政策法规与标准研究；三是新电梯选型与采购；四是施工方案与进度安排；五是质量与安全监管；六是项目预算；七是验收与后期维护。

（5）实施周期：项目实施周期8个月（2024年11月-2025年6月）。

（6）年度预算安排：该项目总投资1500万元，获批2024年超长期特别国债750万元（补助标准为更新电梯每台定额补贴15万元），剩余资金由业主自筹。2025年度预算安排750万元，均为2024年超长期特别国债，根据项目进度进行拨付。

9.贵州省黔南（瓮安）监狱建设项目相关情况如下：

（1）项目概述：黔南（瓮安）监狱建设项目位于都匀市经济开发区匀东镇附城村，建设内容：项目总用地面积139964平方米，总建筑面积60690平方米，包含办公综合楼、备勤楼、家属会候见室、物流库房、教育学习用房、劳动改造用房、监舍楼、医务楼、严管楼、禁闭楼、食堂、武警营房及食堂、岗楼、附属用房、安防工程及配套辅助设施等，项目总投资2.1848亿元（其中土建1.71亿元，安防0.14亿元，配套服务费0.33亿元）。业主单位为瓮安监狱，建设单位为都匀市房地产服务中心，施工单位为泰宏建设发展有限公司。

（2）立项依据：根据贵州省发展和改革委员会文件要求，设立贵州省黔南（瓮安）监狱建设项目。

（3）实施主体：都匀市房地产服务中心

（4）实施方案：根据贵州省发展和改革委员会关于贵州省黔南（瓮安）监狱建设项目初步设计的批复，本项目用于狱政设施建设方面，主要包括以下内容：一是建筑工程；二是给排水附属工程等；

（5）实施周期：6年。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算1820万元。其中：主体工程款1000万元；电力款500万元；安防工程款320万元。

10.都匀市城镇环境提升服务一体化项目特需经营项目相关情况如下：

（1）项目概述：为进一步加强和完善城乡基础设施建设，大力推进城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化的分类处置与实施，切实提升城乡人居环境质量，我市启动都匀市环卫一体化项目。

（2）立项依据：根据匀府常议（2020）11号文件要求，设立城镇环境提升服务一体化项目特需经营项目。

（3）实施主体：都匀市住房和城乡建设局

（4）实施方案：本项目用于城镇环境提升服务，主要包括以下内容：一是每年对城镇道路保洁面积不少于5553351平方米 ；二是每年对至少120个自然村寨保洁；三是每年对至少50座公厕保洁维护 四是每年对至少150万平方米水域进行保洁。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算10000万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含29张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

2025年预算批复表1.xls